Répertoire « Unités organisationnelles. Comment est généré le numéro unique d’inscription au registre d’un participant au processus budgétaire et où obtenir le code UBP de l’organisation ?

Dans presque tous les États, l’ordre et la loi ont toujours été la principale priorité. Après tout, ce n'est que sur la base de ces deux éléments que l'on pourra assurer une interaction compétente et le bon fonctionnement de tous les organes gouvernementaux sans exception. En outre, le degré de confiance de la population dans l'État, représenté par ses différents organes chargés de garantir l'ordre public, est d'une grande importance. Il convient de noter que ces deux catégories dérivent du principal régulateur des relations sociales, à savoir le droit. C'est grâce à lui que l'on peut parler de toute régulation de certaines sphères de la vie humaine. Après tout, s’il n’y a pas de loi, il n’est fondamentalement pas nécessaire d’organiser l’ordre dans le pays, puisqu’il n’y a de toute façon rien sur quoi le fonder.

Quant à la Fédération de Russie, depuis des temps immémoriaux, les organismes gouvernementaux spéciaux chargés d'assurer l'ordre public se sont vu attribuer un rôle assez important. Cette tendance n'a pas survécu à ce jour. Les services répressifs modernes de la Fédération de Russie disposent d'une organisation structurelle qui leur permet d'accomplir les tâches et fonctions qui leur sont assignées le plus rapidement possible. Mais dans le système de ces organismes, il existe des départements dont les objectifs diffèrent par leur spécificité. Il s’agit notamment du Bureau de lutte contre le crime organisé, dont il sera question plus loin dans l’article.

Notion de criminalité

Le système d’application de la loi existe dans un État donné pour une raison. Dans le domaine juridique, le crime existe. Il s'agit d'un phénomène socialement conditionné, négatif, du point de vue du droit pénal, qui se manifeste à un moment ou à un autre sur un territoire spécifique d'un certain État. Essentiellement, le crime est la totalité de tous les crimes commis. Du point de vue des caractéristiques du droit pénal, ce phénomène est extrêmement négatif. Par conséquent, la lutte contre la criminalité est menée par l'intermédiaire d'organismes spéciaux chargés de l'application des lois qui mènent des activités du même nom.

Activités d'application de la loi

Comme indiqué précédemment, la lutte contre la criminalité passe par l'application des lois. Il s’agit essentiellement d’un type de réponse gouvernementale aux actions illégales de la part d’entités spécifiques. Les activités d'application de la loi sont exercées par des organismes spécialement autorisés et leurs employés. De plus, compte tenu de la nature juridique de ce phénomène, on peut dire qu'il se met en œuvre au sein de plusieurs branches juridiques, notamment administratives et pénales. Parallèlement, dans le domaine juridique pénal, on lutte contre les actes illégaux les plus dangereux, appelés crimes.

Signes d'activités d'application de la loi

Le phénomène présenté ci-dessus se caractérise non seulement par un élément de protection, mais présente également un certain nombre d'autres caractéristiques. Par exemple, selon la législation actuelle de la Fédération de Russie, les organismes autorisés, dans le cadre de la mise en œuvre des activités répressives, sont investis du droit de restreindre les libertés des citoyens. De plus, il existe également un certain nombre d'autres signes, à savoir :

Toutes les mesures d'influence dans le cadre des activités répressives sont purement légales. Autrement dit, toute méthode bénéficie nécessairement d'un support normatif, exprimé par les actes existants.

La mise en œuvre de ce type d'activité a lieu à titre exceptionnel et ne doit pas aller au-delà des normes légales. C'est le principe de la légalité du travail de toutes les agences gouvernementales.

Les activités d'application de la loi sont exercées uniquement par des organismes autorisés.

Compte tenu des caractéristiques présentées, nous pouvons parler des spécificités de l’aspect répressif dans la Fédération de Russie.

Fédération Russe

Aujourd'hui, dans la Fédération de Russie, le principal organisme chargé de l'application des lois est le ministère russe de l'Intérieur. Cet organe a une histoire de formation assez riche et longue. Certaines unités et services du ministère de l'Intérieur ont retrouvé leurs prototypes du temps de l'Empire russe. Dans la Fédération de Russie moderne, il s'agit d'un organe exécutif fédéral qui garantit l'ordre public, lutte contre la criminalité et élabore également des normes réglementaires dans le domaine des affaires intérieures de l'État. Le ministère de l'Intérieur de la Russie assure la fonction publique militaire, civile fédérale et chargée de l'application des lois.

Structure du ministère

La Russie comprend trois « blocs » principaux, eux-mêmes divisés en départements plus petits. Plus précisément, le système présenté est constitué des éléments suivants, à savoir :

Directement les organes des affaires intérieures, parmi lesquels figure la police de la Fédération de Russie.
Troupes internes.
Divisions et organes spéciaux créés pour assurer les activités du ministère.

Ainsi, la structure du ministère russe de l'Intérieur est un ensemble assez spécifique de divers organes et départements. Mais dans cet article, l’auteur souhaite révéler les caractéristiques d’une des unités spécifiques de la police russe. Dans ce cas, nous parlons d'un département tel que le Département de contrôle du crime organisé. Pendant longtemps, cette unité véritablement légendaire a mené des activités visant à lutter contre le crime organisé. Dans le même temps, ce n'est pas seulement le système de lutte contre la criminalité organisée qui présente un intérêt, mais aussi les caractéristiques de la lutte contre ce type de criminalité. Après tout, de tels actes illégaux sont très difficiles à identifier et à traduire leurs auteurs en justice. Les particularités de la lutte dans ce domaine de l'application des lois seront également abordées plus en détail plus loin dans l'article.

Département de contrôle du crime organisé : transcription

L'UBOP, ou RUBOP, comme on appelait autrefois cette unité, effectuait un certain nombre de tâches assez spécifiques. Plus précisément, ces formations étaient engagées dans la résolution de crimes liés au crime organisé ou directement commis par des organisations criminelles. À la base, le Département de lutte contre la criminalité organisée était une unité opérationnelle, c'est-à-dire qu'il avait le pouvoir de mener des activités d'enquête opérationnelles. La formation était divisée en départements plus petits, créés en fonction des besoins de lutte contre des crimes spécifiques. Un exemple en est le 5ème département, qui s'occupait du développement des voleurs auprès de la loi et des autorités du monde criminel. Ainsi, le Département régional de lutte contre la criminalité organisée est une unité spécialisée au sein de la structure du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie, qui lutte contre la criminalité organisée.

Crime organisé et mesures pour le combattre

La lutte contre le crime organisé, comme indiqué plus haut dans l'article, était autrefois menée par une unité telle que le RUBOP. Mais bien souvent, la question de savoir ce qui constitue le crime organisé en général reste floue. Il s'agit d'une forme spécifique de criminalité qui résulte des activités de gangs et d'autres groupes similaires de nature illégale. En règle générale, cette activité repose sur un lien étroit entre les criminels et le pouvoir de l'État, à travers divers mécanismes de nature corrompue.

Il convient de noter qu'en science criminologique, le problème du phénomène du crime organisé est très souvent abordé. Car organiser une lutte compétente contre la propagation de ce facteur négatif nécessite le développement de concepts théoriques. Cependant, certaines mesures de lutte contre la criminalité organisée ont été élaborées aujourd'hui, par exemple :

Il est nécessaire de prêter attention à la répartition des revenus et des objets de valeur provenant de sources inconnues vers des individus spécifiques ayant des liens avec des groupes criminels ;

Assurer le contrôle des personnes les plus actives se trouvant en dessous du seuil de pauvreté ;

Assurer le contrôle sur les individus les plus actifs qui appartiennent à l'environnement démoralisé de la société ;

Informer la population sur les conséquences négatives pouvant résulter de la création de groupes criminels et de la commission de délits en général.

Il convient de noter que certaines mesures de lutte contre la criminalité dans le cadre des activités du Département de contrôle du crime organisé étaient de nature cachée, car elles étaient mises en œuvre dans le cadre de la réalisation de certaines actions de recherche opérationnelle.

Historique de la création du Département de contrôle du crime organisé

A noter que la Direction de la lutte contre la criminalité organisée, dont le décryptage est présenté dans l'article, n'a pas toujours existé. Cette unité est apparue après l'effondrement de l'Union soviétique. Bien sûr, son existence était nécessaire à l'époque de l'URSS, mais les fonctions du Département de contrôle du crime organisé étaient alors exercées par différents éléments structurels du ministère de l'Intérieur.

Ainsi, après la disparition de l'Union soviétique, la Direction principale du ministère de l'Intérieur devient la Direction principale de lutte contre la criminalité organisée. Elle faisait également partie de la Fédération de Russie.

En 1993, les directions régionales compétentes ont été réorganisées. À cette époque, il existait déjà des unités telles que le Département de contrôle du crime organisé, qui faisaient partie de la structure de la Direction centrale des affaires intérieures. Cependant, l'année de fondation du RUBOP est considérée comme 1996. Car c'est à cette époque que les départements du même nom ont quitté la subordination de la Direction centrale des affaires intérieures et sont devenus contrôlés exclusivement par la Direction. Il convient de noter que dans un certain nombre d'autres pays de la CEI, il existe des unités similaires au Département de contrôle du crime organisé. L’Ukraine, dans ce sens, ne fait pas exception. Les unités de lutte contre le crime organisé dans cet État sont très similaires à celles de la Russie, si l'on ne prend pas en compte les particularités de la réglementation juridique.

Le sort ultérieur de l'unité

Le Département de lutte contre la criminalité organisée, dont les employés luttaient activement contre la criminalité organisée, a existé sous sa forme originale jusqu'en 2001. Après cela, les dirigeants du ministère de l'Intérieur décident de réorganiser cette formation. Depuis cette année, RUBOP n’existe plus. Sur cette base, des bureaux de recherche opérationnels ont été créés, qui sont devenus une partie directe de la police criminelle de la Fédération de Russie. Le service a existé sous cette forme jusqu'en 2008, après quoi des départements de lutte contre l'extrémisme ont été créés sur cette base.

Domaine d'activité de RUBOP

Le Département de lutte contre la criminalité organisée mène des travaux spécifiques visant à lutter contre la criminalité organisée, comme cela a déjà été mentionné plus haut dans l'article. Il est à noter que le RUBOP est une unité exclusivement opérationnelle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de services d'enquête et d'investigation dans sa structure. Ainsi, le RUBOP ne pouvait pas engager de poursuites pénales. Quant aux domaines d'activité de cette division, cet aspect est clairement visible dans le travail de départements spécifiques. Les divisions suivantes existaient dans la structure de RUBOP :

Le troisième département s'occupait de la lutte contre les crimes liés aux enlèvements, ainsi que de la libération des otages.

Le quatrième département est une unité créée pour lutter contre le banditisme.

Dans le cinquième département, le développement des voleurs en droit et d'autres autorités du monde criminel a été réalisé, comme cela a déjà été mentionné plus haut dans l'article.

Les sixième et septième départements s'occupaient de la corruption et des délits économiques commis par des organisations criminelles.

Le Département Huit combattait les crimes à caractère ethnique.

Dans les neuvième et dixième départements, les agents opérationnels ont lutté contre la criminalité transnationale et le trafic illégal d'armes dans l'État.

Il convient de noter que les unités RUBOP de leur système disposaient également d'un département de soutien aux forces appelé SOBR. Compte tenu du champ d'activité présenté des différents départements du département mentionné, nous pouvons conclure que le travail de cette unité constitue en effet une contribution importante et irremplaçable au processus de lutte contre la criminalité organisée sur le territoire de la Fédération de Russie.

La lutte contre l'extrémisme

RUBOP, dont le décodage a été donné dans cet article, n'existe pas aujourd'hui. Au lieu de cette unité légendaire, le Département de lutte contre l'extrémisme a été créé. Il s'agit d'une structure totalement indépendante, subordonnée exclusivement à l'appareil central du ministère de l'Intérieur. Il est chargé de garantir et de mettre en œuvre des politiques dans le domaine de la protection de l'État contre la propagation d'activités extrémistes sur son territoire. De plus, la commande remplit également un certain nombre d'autres fonctions non moins intéressantes, à savoir :

Formation d'un cadre politique et réglementaire dans le domaine de travail établi ;

Améliorer la gestion dans le domaine de la garantie de la sécurité des relations publiques contre l'impact négatif des activités extrémistes ;

Organisation de la lutte contre les activités extrémistes ;

Conclusion

Ainsi, l'auteur a essayé de parler d'une unité telle que RUBOP. La transcription, l'historique et le champ d'activité de ce service ont également été présentés dans cet article. Il convient de noter que tout au long de son existence, les employés de RUBOP ont traduit en justice un grand nombre de criminels et ont également apporté une contribution significative au processus de lutte contre le crime organisé.

...formulaire « Données sur l'institution budgétaire »

L'onglet « Données des institutions budgétaires » contient les données suivantes :

– « Ligne » – le numéro de série de la ligne.

– « Code PPP » – code et nom du chapitre (subordination administrative) conformément au répertoire des codes PPP.

– « Nom complet de l'UBP » – nom complet de l'organisation.

– « Nom abrégé UBP » est le nom abrégé de l’organisation.

– « Nom complet de l'UBP de niveau supérieur » – le nom complet de l'organisation de niveau supérieur.

– « Code région » – code région conformément au répertoire « Régions ».

– « Changer le code » – enregistrer le code de changement. Peut prendre l'une des valeurs suivantes :

– « 1-ligne incluse » ;

– « 2 lignes exclues » ;

– « Chaîne à 3 variables »

– « ligne à 4 changements ».

– « Type de modifications » – nom du type de modifications apportées à l'enregistrement. Le champ est rempli automatiquement. Le type de modification est affiché en fonction de la valeur du code de modification :

– « Activer » si le champ « Changer le code » est à « 1 » ;

– « Exception » si le champ « Changer le code » est à « 2 » ;

– « Changer », si le champ « Changer le code » est « 3 » ou « 4 ».

– « Numéro de ligne » – numéro de ligne. Pour les lignes pour lesquelles la valeur du champ « Change Code » prend une des valeurs (1, 2), le champ se voit automatiquement attribuer un numéro d'ordre égal au numéro du champ « Ligne ». Pour une ligne dont le « Code de changement » est « 4 » (changeant), la valeur du champ « Numéro de ligne » coïncide avec la valeur du champ « Ligne » correspondant à la ligne en cours de modification. Pour une ligne dont le « Code de changement » est « 3 » (modifiable), la valeur du champ « Numéro de ligne » coïncide avec la valeur du champ « Ligne » de la ligne de changement correspondante.

Figure 333. Écran « Liste des participants au processus budgétaire », onglet « Supplémentaire »

L'onglet "Avancé" contient les informations suivantes :

– Groupe de champs « Responsable (personne autorisée) » :

– « Nom complet » – nom complet du responsable ou de son représentant autorisé de l'UBP qui a signé le document.

– «Position» – la position du responsable ou de sa personne autorisée de l'UBP qui a délivré le document

– « Téléphone » – indiquez le numéro de téléphone (indiquant le code de la ville) de l'employé responsable de la formation correcte du document.

Pour quitter le formulaire, cliquez sur le bouton « Fermer ».

20.2. Traitement du document « Liste des UBP »

L'ED « Liste des UBP », qui est dans le statut « *Accepté+ », est traitée afin d'ajouter/mettre à jour/exclure des entrées dans le répertoire « Liste des UBP ».

Pour le traitement manuel, vous devez sélectionner dans le scroller « Documents – Liste des UBP – Listes des participants au processus budgétaire » un document avec le statut « *Accepté+ » et exécuter l'élément de menu contextuel « Exécuter pour traitement ».

Attention! Les procédures automatiques d'export de l'ED « Liste des UBP » vers le poste Serveur-UFK doivent être désactivées, ce poste étant le destinataire final du document.

Si le traitement de tous les enregistrements est terminé avec succès, l'ED « Liste des UBP » passe au statut « *Terminé », sinon – au statut « *Non accepté » ou « *Refusé ».

Note. Un traitement réussi signifie que toutes les entrées du répertoire « Liste des UBP » ont été mises à jour conformément à l'ED « Liste des UBP ». S'il n'a pas été possible de mettre à jour (ajouter, supprimer) au moins un enregistrement, le traitement échoue. Dans ce cas, les entrées restantes du répertoire ne sont pas non plus mises à jour.

S'il y a des erreurs pendant le traitement, l'utilisateur s'affiche dans la boîte de dialogue « Erreur dans le document de départ pour le traitement » avec la possibilité de sélectionner les actions : « Reporter le document » ou « Rejeter le document ». Si vous sélectionnez « Reporter le document », l'ED passe à l'état « *Non accepté » (à partir de cet état, il peut être relancé pour le traitement). Si vous sélectionnez « Fournir un document », l’ED passe au statut « *Refusé ».

20.2.1. Ajout d'une entrée au répertoire « Liste des UBP »

Si dans la ligne traitée « Données sur l'institution budgétaire » (voir Figure 332) la valeur du champ « Code de changement » est égale à « 1 » (ligne incluse), alors l'algorithme de traitement suivant est effectué :

Une valeur d'identifiant d'enregistrement unique (GUID) est générée.
La valeur du code UBP est générée. Le code a la forme : LDDDD, où L est un nombre ou un symbole sélectionné à partir de la valeur de la constante système « Chaîne de valeurs du premier caractère du code Liste UBP », D est un nombre.
Les valeurs du code UBP sont formées à partir de la valeur 00001, dans l'ordre suivant : 00001, 00002, … 99999, A0000, A0001, … A9999, B0000, B0001, … B9999, C0000, … Z0000, … Z9999 (total environ 410 000 valeurs uniques pour chaque sujet).
La valeur de l'attribut « Code Budget » est générée : dans le répertoire « Budgets », on recherche un enregistrement dans lequel la valeur du champ « Nom du Budget » coïncide avec la valeur d'un attribut similaire dans l'ED « Liste de l'UBP » (insensible à la casse) et le champ « Code d'état » = « 1 » (activé). Si l'enregistrement est trouvé, alors l'attribut « Code Budget » de l'enregistrement PUBP se voit attribuer la valeur du champ « Code Budget » de l'enregistrement d'annuaire « Budgets ». Si une entrée dans le répertoire « Budgets » n'est pas trouvée, alors l'ajout d'une entrée dans le répertoire « Liste des UBP » est impossible - le traitement échoue.
Une valeur est attribuée au champ « Nom du chapitre » : dans le répertoire « Codes de chapitre », on recherche une fiche courante dans laquelle les valeurs des champs « Nom du budget » et « Code de chapitre » coïncident avec les valeurs de détails similaires dans l'ED « Liste des UBP » (insensible à la casse). Si un enregistrement est trouvé, le champ Nom du chapitre reçoit la valeur du champ Nom du chapitre du répertoire. Si une entrée dans le répertoire des codes de chapitre n'est pas trouvée, alors l'ajout d'une entrée au répertoire « Liste des UBP » est impossible - le traitement échoue.
La valeur est affectée au champ « On Date » : la valeur de la date système actuelle.
Une nouvelle entrée avec les valeurs reçues de GUID, « UBP Code », « Budget Code » est ajoutée au répertoire PUBP. Le code d’état d’entrée est réglé sur « 1 » (activé).

Lors du traitement de l'ED « Liste des UBP », le numéro ED est également vérifié. Si les 3 premiers caractères du champ « Numéro » de l'ED contiennent la valeur « ADOP », alors lors de l'ajout à l'annuaire des organisations répertoriées dans le document, le champ RBPName255 est renseigné avec la valeur « OOS ».

Lorsqu'une nouvelle organisation est inscrite dans l'annuaire PUBP sur la base de l'ED « Liste des UBP », un contrôle supplémentaire est effectué pour la présence au sein d'un budget pour un chapitre d'au plus une organisation avec un champ vide « Code UBP supérieur ». Si dans la ligne ED avec la valeur du champ « Type de changements » égal à « Inclusion », le champ « Nom complet du BBP de niveau supérieur » n'est pas renseigné, alors avant d'inclure l'organisation dans l'annuaire, une recherche est effectuée parmi les enregistrements actuels de l'annuaire PUBP de l'organisation avec la valeur du champ « Nom du budget » égale à la valeur du champ « Nom du budget » de l'ED, et avec la valeur du champ « Code PPC » égale à la valeur du « Champ Code PPC » de la ligne ED. Si une telle organisation est détectée suite à la demande, une fenêtre d'avertissement s'affiche à l'écran : « Pour la ligne ED No. %% avec un champ vide « Code UBP supérieur », un enregistrement a été trouvé avec Nom du Budget = %BUDGETNAME %, Code PPP » = %GLAVACODE% et champ vide « Code de l'UBP supérieur ». L'utilisateur a la possibilité de poursuivre le traitement de l'ED ou de refuser l'ED. En cas d'échec du document électronique, un message correspondant est écrit dans le champ « NoteFromBank ».

20.2.2. Exclure une entrée de l’annuaire « Liste des UBP »

Si dans la ligne traitée « Données sur l'institution budgétaire » (voir Figure 332) la valeur du champ « Code de changement » est égale à « 2 » (ligne exclue), alors l'algorithme de traitement suivant est effectué :

Dans le répertoire PUBP, une entrée est recherchée qui contient :

– la valeur de l'attribut « Nom complet de l'UBP » coïncide (sans égard à la casse) avec la valeur du champ « Nom complet de l'UBP » dans l'ED « Liste des UBP » ;

– l'attribut « Nom du budget » a une signification identique à l'attribut similaire ED « Liste des UBP » ;

– l'attribut « Code d'état » a la valeur « 1 » ;

– dans toutes les entrées associées du répertoire « Comptes personnels », le champ « date de clôture » est renseigné.

Si une seule entrée est trouvée, le code d'état de cette entrée est défini sur « 4 » (exclu). La valeur de la date de clôture est définie sur la valeur de la date système actuelle.
<Наименование УБП>et budget<Наименование бюджета>" Une entrée dans l'annuaire n'est pas exclue.

20.2.3. Modification d'une entrée dans le répertoire « Liste des UBP »

Si dans la ligne traitée « Données sur l'institution budgétaire » (voir Figure 332) la valeur du champ « Code de changement » est égale à « 4 » (changement de ligne), alors l'algorithme de traitement suivant est effectué :

Dans l'ED « Liste des UBP », en fonction de la valeur du champ « Numéro de ligne », la ligne à modifier est trouvée et la valeur du champ « Nom complet de l'UBP » est déterminée.
Dans l'annuaire « Liste des UBP », on recherche une entrée qui présente :

– la valeur de l'attribut « Nom complet de l'UBP » coïncide (sans égard à la casse) avec la valeur d'un attribut similaire dans l'ED « Liste des UBP » ;

– la valeur de l'attribut « Code d'état » est « 1 » (activé) ;

– les valeurs de l’attribut « Niveau du budget » sont les mêmes ;

– pour la valeur de l'attribut « Code Budget », il existe une entrée dans le répertoire « Budgets » qui possède :

– il existe une valeur similaire pour l'attribut « Code budgétaire » ;

– l'attribut « Nom du budget » a une signification identique à l'attribut similaire ED « Liste des UBP »,

– l'attribut « Code d'état » a la valeur « 1 ».

Si l'entrée n'est pas trouvée, un message d'erreur est généré : "Il n'y a aucune entrée actuelle dans le répertoire avec le nom %VALUE% qui doit être modifiée."
Si un seul enregistrement est trouvé, alors les valeurs des détails « GUID » et « UPC Code » de l'enregistrement sont déterminées, le code d'état de l'enregistrement est défini sur « 4 » (exclu). La valeur de la date de clôture est définie comme étant égale à la date système actuelle moins 1 jour.
Si plusieurs entrées sont trouvées, un message d'erreur est généré : « Le répertoire contient plus d'une entrée avec le nom<наименование УБП>et budget<Наименование бюджета>" L'entrée dans le répertoire ne change pas.
Une nouvelle entrée est ajoutée au répertoire avec les valeurs des détails « Code UBP », « Code Budget », comme pour l'entrée en cours de modification. La valeur de l'attribut « Code d'état » de l'enregistrement ajouté est fixée à « 1 » (activé). La valeur de la date d'ouverture est définie sur la valeur de la date suivant la date système actuelle.

20.2.4. Vérification de la cyclicité des hiérarchies pour l'annuaire PUBP

Après traitement des lignes de l'ED « Liste des UBP » pour les entrées modifiées dans le répertoire « Liste des UBP », des contrôles complémentaires sont effectués :

Inégalités dans les valeurs des champs du code UBP (UBPCode) et du code de son organisme supérieur (RBPCode) dans la table « SPECIFICATIONUBP » (réalisée pour les enregistrements avec RPLStatus<2 и Status <>4 ou 5). Si les valeurs sont égales, la vérification a échoué.
Le contrôle de cyclicité est effectué pour les enregistrements avec RPLStatus<2 и Status <>4 ou 5 :
1. Dans la fiche d'annuaire, par la valeur du champ « RBPCode », on détermine un enregistrement dont la valeur du champ « UBPCode » coïncide avec la valeur du champ « RBPCode » de la fiche sélectionnée et les codes budgétaires correspondent. La recherche s'effectue parmi les enregistrements avec RPLStatus<2 и Status <>4 ou 5.
2. Si l'enregistrement est trouvé, alors l'étape a. est exécutée. pour l'enregistrement trouvé, s'il n'est pas trouvé, une chaîne hiérarchique est construite.
3. Pour la chaîne, on vérifie que les valeurs des champs « UBPCode » de l'enregistrement sélectionné et des champs « RBPCode » du dernier enregistrement de la chaîne sont égales. Si les valeurs sont égales, la vérification a échoué.

Si les vérifications échouent, la mise à jour de l'entrée dans l'annuaire est annulée. L'ED « Liste des UBP » passe au statut « *Non accepté » ou « *Refusé » en fonction de la présence d'enregistrements traités avec succès.

20.3. Ajout de VBF au répertoire « Liste des UBP »

Dans l'annuaire « Liste des UBP », la possibilité de saisir manuellement le champ « Code UBP » pour les enregistrements avec les valeurs « 4 », « 5 » dans le champ « Niveau budgétaire » est implémentée. A cet effet, les caractères « P, S, M » ont été exclus de la constante système « Chaîne de valeurs du premier caractère du code PUBP ». Ainsi, l'inscription des organisations aux niveaux 4 et 5 indiquant le premier caractère « P, S, M » n'est possible que par saisie manuelle dans l'annuaire « Liste des UBP », et non par l'intermédiaire d'un document.

Pour pouvoir éditer manuellement le répertoire PUBP, l'utilisateur doit ajouter le privilège « CAN_EDIT_SUBP » dans l'élément de menu « Service - Service - Paramétrage du système de droits - Paramétrage des droits ».

21. Informations sur le KBK (budget local)

Le document « Informations sur le KBK (budget local) » sert à mettre à jour les annuaires du groupe KBK au sein du budget local :

- « Codes de chapitre ».

– « Codes selon KTSSR ».

– « Codes selon KVR ».

– « Codes des sous-types de revenus, types d’IFDB. »

– « Codes de recettes budgétaires, codes de dépenses et codes IFDB. »

– « Codes de classification supplémentaires. »

L'ED « Informations sur KBK (budget local) » est créée sur le poste Client-FO/Client-OFC et délivrée au poste Serveur-UFK via l'une des routes suivantes :

– Client AWS-FO → Serveur AWS-UFK ;

– Client AWP-FO → Serveur AWP-OFK → Client AWP-OFK → Serveur AWP-UFK.

Sur la base des informations contenues dans l'ED « Informations sur le KBK (budget local) » sur le lieu de travail automatisé Server-UFK, le document est traité, à la suite de quoi les entrées des répertoires KBK mentionnés ci-dessus sont ajoutées (mises à jour) . De plus, ces répertoires sont répliqués sur tous les autres postes de travail du PPO « SED » (dans la limite du budget local).

Le serveur-poste UFK assure l'exécution des opérations suivantes avec l'ED « Informations sur KBK (budget local) » :

– reçu du poste de travail automatisé Client-FO/Client-OFC ;

– la visualisation ;

– vérification de la signature et des détails ;

– exporter avec téléchargement de signature numérique ;

- traitement;

– stockage (y compris archivage) dans la base de données du PPO « SED ».

Lors de la vérification des détails, la valeur du champ KBK (Code) est vérifiée pour vérifier sa conformité avec le masque spécifié dans la constante système pour le KBKType vérifié. Les constantes système pour les types KBK sont décrites dans le document « EDS Server. Guide de l'administrateur."

Pour travailler avec l'ED «Informations sur le KBK (budget local)», sélectionnez l'élément de menu «Documents – Informations sur le KBK – Informations sur le KBK (budget local)», et le défileur de documents s'ouvrira.

21.1. Consultez l’ED « Informations sur le KBK (budget local) »

Le document s'ouvre en double-cliquant sur la ligne de défilement du document ou en appuyant sur un bouton. La forme écran du document ressemble à celle illustrée à la figure 334.

Le formulaire de document contient deux onglets et les champs généraux suivants :

– « Numéro » – numéro du document.

– « Date » – date du document.

– « Base » – commentaire de l'exécuteur testamentaire du document.

– « Message » – message texte. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Détails », la fenêtre « Message du destinataire » s'ouvrira, qui peut contenir des informations textuelles supplémentaires concernant le document.

Figure 334. Écran « Informations sur KBK (budget local) », onglet « Basique »

L'onglet De base contient les champs suivants :

– Groupe de champs « Expéditeur » :

– « Niveau budgétaire » – code et nom du niveau budgétaire du répertoire « Niveaux budgétaires ».

– « UBP » – code et nom complet de l’UBP de l’expéditeur conformément au RUBP (dans le cas du niveau fédéral) ou au PUBP (dans le cas d’autres niveaux budgétaires).

– « TOFK » – code et nom complet du TOFK de l’expéditeur conformément au répertoire « Organismes fédéraux du Trésor ».

– Groupe de champs « Destinataire » :

– « TOFK » – code et nom complet du TOFK du destinataire selon l’annuaire « Organismes fédéraux du Trésor ».

– « Type de classification » – type de classification selon le KBK, prend l'une des valeurs suivantes :

– « codes de chapitre » (marqueur - « FD ») ;

– « codes selon KTSSR » (marqueur - « FC ») ;

– «Codes KVR» (marqueur - «FN»);

– « codes des sous-types de revenus, types d'IFDB » (marqueur - « FW ») ;

– « codes des revenus, des dépenses et de l'impôt sur le revenu » (repère - « DK » );

– « codes de classification supplémentaires » (marqueur – « KD »).

– « Budget » – le nom du budget auquel appartient l'entrée du répertoire, conformément au répertoire « Budgets ».

– Groupe de champs « Exécuteur responsable » :

– « Nom complet » – le nom et les initiales de l'employé responsable de la formation correcte du document.

– «Position» – le poste de l'employé responsable de la formation correcte du document.

– « Téléphone » – numéro de téléphone de l'employé responsable de la formation correcte du document.

Figure 335. Écran « Informations sur KBK (budget local) », onglet « Codes BC »

L'onglet « Codes BC » (voir Figure 335) contient des lignes contenant des informations sur la classification budgétaire (budget local) pour les annuaires BC.

Pour visualiser les données sur KBK, cliquez sur le bouton de la barre d'outils de l'onglet « BC Codes ». Le formulaire d'écran « Ligne d'information pour KBK (budget local) » apparaîtra (voir Figure 336).

Figure 336. Écran « Ligne d'information pour KBK (budget local) »

– « Code BC » – code de classement budgétaire selon le répertoire correspondant au type de classement précisé dans le champ « Type de classement » de l'onglet « Basique » :

– « FD » – codes de chapitre ;

– « FC » – codes selon KTSSR ;

– « FN » – codes selon KVR ;

– « FW » – codes des sous-types de revenus, types d'IFDB ;

– « DK » – codes de revenus, dépenses et IF ;

– « KD » – codes de classification supplémentaires.

– « Type KBK » – Type KBK du répertoire « Types KBK ». Utilisé pour le type de classification – « DK ». Le champ doit être rempli si le type de classification est « NSP ».

– « Panneau de limitation » – signe d'utilisation pour des dépenses limitées. Utilisé pour les dépenses, c'est-à-dire si le champ « Type KBK » a la valeur « 10 – dépenses ». Peut prendre l'une des valeurs suivantes :

– « 0 – non utilisé pour des dépenses limitées »,

– « 1 – utilisé pour des dépenses limitées. »

– « KBK de dépenses » – le champ n'est affiché dans la boîte de dialogue que si le champ « Type de classification » = « KD ».

– « KBC de revenus » – le champ n'est affiché dans la boîte de dialogue que si le champ « Type de classification » = « KD ».

– « Niveau budgétaire » – le champ est affiché dans la boîte de dialogue uniquement si le champ « Type de classification » = « KD ». Le champ n'est pas modifiable, il est renseigné par défaut avec la valeur du champ « Niveau Budget » de l'entrée en cours dans le répertoire « Budgets », pour laquelle « Budgets.BudgetCode » est égal à « DOCINFONEWKBK.CODE_BUDGET ».

– « Nom court » – le nom court du code selon la nomenclature budgétaire (budget local), correspondant au code dans le champ « Code BC ».

– « Nom complet » – le nom complet du code selon la nomenclature budgétaire (budget local), correspondant au code dans le champ « Code BC ».

– « Date de début de validité » – la date de début du code.

– « Date d’expiration » – la date d’expiration du code.

Pour quitter le formulaire, cliquez sur le bouton « Fermer ».

21.2. Exportation de l'ED « Informations sur KBK (budget local) »

Le poste de travail serveur-UFK a mis en place la fonction d'exportation du document électronique « Informations sur le KBK (budget local) » avec sauvegarde de la signature numérique. L'export depuis signature numérique s'effectue uniquement si la constante système « EXPORTWITHSIGN » sur ce poste de travail est définie sur « Oui » et la valeur du paramètre du modèle d'export « Export avec téléchargement de signature numérique » = « Oui ».

L'export de l'ED « Informations sur le KBK (budget local) » s'effectue par les moyens standards du logiciel « SED », en tenant compte du type de classification selon le KBK précisé dans le fichier structuré :

– si le champ « TYPE » est égal à « FD », alors lors de l'export le fichier est téléchargé selon le format TXFD090101 ;

– si le champ « TYPE » est égal à « FC », alors lors de l'export, le fichier est téléchargé selon le format TXFC090101 ;

– si le champ « TYPE » est égal à « FN », alors lors de l'export, le fichier est téléchargé selon le format TXFN090101 ;

– si le champ « TYPE » est égal à « DK », alors lors de l'export, le fichier est téléchargé selon le format TXDK090101 ;

– si le champ « TYPE » est égal à « FW », alors lors de l'export, le fichier est téléchargé selon le format TXFW090101 ou TXWF100701 ;

– si le champ « TYPE » est égal à « KD », alors lors de l'export le fichier est téléchargé selon le format TXKD100101.

21.3. Traitement de l'ED «Informations sur KBK (budget local)»

L'ED « Informations sur le KBK (budget local) », qui a le statut « *Accepté+ », est traité sur le poste de travail automatisé Serveur-UFK afin de mettre à jour les annuaires KBK.

Pour démarrer manuellement la procédure de traitement, vous devez sélectionner un document avec le statut « *Accepté+ » dans le scroller « Informations sur KBK (budget local) » et sélectionner l'élément de menu contextuel « Exécuter pour traitement ». Si le traitement de tous les enregistrements est terminé avec succès, l’ED passe au statut « *Fulfilled » ; sinon, au statut « *Partially Fulfilled » ou « *Refused ».

Par traitement réussi, on entend le traitement au cours duquel toutes les entrées du répertoire sont mises à jour conformément à l'ED « Informations sur le KBK (budget local) ». S'il n'a pas été possible de mettre à jour (ajouter, supprimer) des enregistrements, le traitement échoue et le document passe au statut « Refusé ».

S'il n'a pas été possible de mettre à jour (ajouter, supprimer) au moins une entrée, alors le traitement échoue et le document passe au statut « *Partiellement exécuté », tandis que les entrées restantes du répertoire continuent d'être mises à jour.

Le mécanisme de traitement est le suivant :

Il est déterminé quel annuaire mettre à jour - dans la ligne de l'ED « Informations sur le KBK (budget local) » la valeur du champ « TYPE » (type de classement) est cochée :

– si TYPE = « FD », alors le répertoire « Chapter Codes » est mis à jour ;

– si TYPE = « FC », alors le répertoire « Codes pour CCSR » est mis à jour ;

– si TYPE = « FN », alors le répertoire « Codes KVR » est mis à jour ;

– si TYPE = « FW », alors le répertoire « Codes des sous-types de revenus, types d'IFDB » est mis à jour ;

– si TYPE = « DK », alors le répertoire « Codes de recettes budgétaires, codes de dépenses et codes IFDB » est mis à jour ;

– si TYPE = « KD », alors le répertoire « Codes de classification supplémentaires » est mis à jour.

Dans l'annuaire mis à jour, on recherche un enregistrement pour lequel « STATUS » = 1 (activé) et les valeurs des champs « CODE » (code de classification budgétaire) et « CODE_BUDGET » (nom du budget) coïncident avec les valeurs des mêmes champs dans la ligne ED «Informations sur KBK» (budget local)".
Si un tel enregistrement est trouvé, les actions suivantes sont effectuées :

3.1. La durée de validité du code est vérifiée.

3.1.1. Si la date de début du code dans la ligne ED coïncide avec la date de début du code dans l'annuaire et que la date de fin du code dans la ligne ED est supérieure ou égale à la date de fin du code dans l'annuaire, alors l'entrée dans l'annuaire est mise à jour : la valeur du champ « STATUT » devient la valeur :

– « 1 » (activé), si la valeur du champ « Date de début de validité du code » est inférieure ou égale à la date système actuelle et que la valeur du champ « Date d’expiration du code » est vide ou supérieure à la date système actuelle ;

– « 2 » (activé sous condition), si la valeur du champ « Date de début de validité du code » est supérieure à la date système actuelle et que la valeur du champ « Date d'expiration du code » est vide ou supérieure à la date système actuelle.

– « 4 (exclu) », si la valeur du champ « Date de début de validité du code » est inférieure ou égale à la date système actuelle et la valeur du champ « Date d’expiration du code » est inférieure ou égale à la date système actuelle date.

La ligne ED suivante est traitée (étape 1) ou le traitement est terminé si toutes les lignes ont déjà été traitées.

3.1.2. Si la date de début du code dans la ligne ED est supérieure à la date de début du code dans l'annuaire, alors le champ « Date d'expiration du code » dans l'entrée trouvée dans l'annuaire se voit attribuer la valeur de la « Date de début du code ». champ de la ligne ED moins 1 jour, et la valeur du champ « STATUT » devient la valeur :

– « 4 (exclu) », si la valeur du champ « Date d'expiration du code » est égale à la date système actuelle.

– « 3 (exclusion conditionnelle) », si la valeur du champ « Date d’expiration du code » est supérieure à la date système actuelle.

3.2. Pour les enregistrements avec la valeur de champ « TYPE » = « DK », la valeur du champ « Utiliser l'attribut pour les dépenses limitées » (LimitUse) pour KBK avec le type « dépenses » est également vérifiée (la valeur du champ « KBKType » est "dix"):

– Pour un KBK avec un type KBK égal à « 10 » et un masque « ХХХ00000000000000ХХХ », la valeur du champ « Utiliser l'attribut pour les dépenses limitées » doit toujours être égale à « 0 - non utilisé pour les dépenses limitées ». Si la condition n'est pas remplie, le répertoire n'est pas mis à jour et un message concernant la valeur invalide de l'attribut est affiché dans le protocole.

– Pour les autres KBK de type KBK égal à « 10 », lors de la mise à jour du KBK dans l'annuaire, la valeur du champ « Utiliser l'attribut pour dépenses limitées » dans le document et l'annuaire est vérifiée. Si les valeurs ne correspondent pas, le répertoire n'est pas mis à jour et un message concernant les divergences dans les valeurs d'attribut est affiché dans le protocole.

– Pour les autres KBK dont le type KBK n'est pas égal à « 10 », la valeur du champ « Utiliser l'attribut pour des dépenses limitées » doit toujours être vide. Si la valeur du champ « Utiliser l'attribut pour des dépenses limitées » dans le document n'est pas vide, alors l'annuaire n'est pas mis à jour et un message concernant la valeur d'attribut non valide est affiché dans le protocole.

3.3. Une nouvelle entrée est ajoutée au répertoire. Les dates de début et de fin du code sont renseignées comme dans la ligne ED. Le champ « STATUT » est renseigné comme à l'étape 3.1.1.

3.4. La ligne ED suivante est traitée (étape 1) ou le traitement est terminé si toutes les lignes ont déjà été traitées.

Si une telle entrée n'est pas trouvée, les actions suivantes sont effectuées :

4.1. Une nouvelle entrée est ajoutée au répertoire. Les dates de début et de fin du code sont renseignées comme dans la ligne ED. Le champ « STATUT » est renseigné comme à l'étape 3.1.1.

4.2. La ligne ED suivante est traitée (étape 1) ou le traitement est terminé si toutes les lignes ont déjà été traitées.

Le remplissage des champs lors de la création automatique d'une entrée dans l'annuaire KBK s'effectue conformément au tableau 3.

Tableau 3. Complétion automatique des champs du répertoire

Nom des coordonnées dans l'annuaire	Champ dans la ligne ED « Informations sur le KBK (budget local) »	Description
Enregistrer la date de la dernière modification
Enregistrer l'heure de la dernière modification		La valeur est générée automatiquement.
Code budgétaire
		La valeur est générée automatiquement lorsqu'un nouvel enregistrement est créé. Lors de la mise à jour d'un enregistrement, la valeur du champ ne change pas.
GUID de l’entrée du répertoire parent		Non rempli.
		La valeur de la constante système « Code propre TOFK » est automatiquement attribuée.

Code de classification budgétaire
Nom abrégé du code selon la nomenclature budgétaire
Nom de code complet selon la classification budgétaire
Dépenses KBK
Le revenu KBK
Niveau budgétaire
Date de début
Suite "

8.1 Demande d'inclusion (modification) de données L'ED « Demande d'inclusion (modification) de données » est destinée à l'inclusion/modification de données d'une organisation-UBP dans le registre consolidé de l'UBP.

Sur le poste Client-RBS, l'ED « Demande d'inclusion/modification de coordonnées » est créée manuellement ou importée sous forme de fichier répondant aux Exigences de formats, signée et remise au poste Serveur-OFK/Serveur-UFK pour envoi ultérieur à GRBS via les itinéraires suivants :

« Workstation Client-RBS (création, import) – transport – Workstation Server-UFK – export – Workstation Client-UFK (import) – transport – transit » en passant par « Workstation Server-CAFK – transport – Workplace Client-GRBS (export/traitement) "
« Workstation Client-RBS (création, importation) – transport – Workstation Server-OFC – export – Workstation Client-OFC (import) – transport – Workstation Server-UFK – export – Workstation Client-UFK (import) – transport – transit » via « Workstation Server-CAFK – transport – Workplace Client-GRBS (export/traitement). »

Le poste Client-RBS permet d'effectuer les opérations suivantes avec l'ED « Demande d'inclusion (modification) de coordonnées » :

créer un document par saisie manuelle ;
import d'un document du catalogue d'échange avec le système comptable de l'UBP ;
visualiser et modifier un document ;
formation d'une signature numérique;
imprimer le document selon le modèle accepté ;
stockage et archivage du document dans la base de données du PPO « SED » ;
révocation de documents.

Pour travailler avec l'ED « Demande d'inclusion (modification) de détails », sélectionnez l'élément de menu « Documents – Données de base – RUBP – Applications - Demandes d'inclusion (modification) de détails », et une liste de documents s'ouvrira.

Un document s'ouvre à la visualisation en double-cliquant sur une ligne de la liste des documents ou en utilisant le bouton .

8.1.1.Création d'une ED « Demande d'inclusion (modification) de détails »

Pour créer une nouvelle application, cliquez sur le bouton. Le formulaire « Demande d'inclusion (modification) de détails » s'ouvrira, illustré à la figure 33.

Dans le formulaire « Demande d'inclusion (modification) de coordonnées », remplissez les champs généraux :

« Numéro » – saisissez le numéro de série attribué au document par l'organisation participant au processus budgétaire qui a envoyé le document « Demande d'inclusion (modification) de détails ». Pour une demande de révocation, il coïncide avec le numéro de la demande faisant l'objet du rappel. Obligatoire à remplir.
« Date » – indiquez la date de préparation de la demande d'inclusion (modification) de détails par l'organisation participant au processus budgétaire. La valeur par défaut est la date actuelle. Obligatoire à remplir. Pour qu’une demande soit retirée, elle doit coïncider avec la date du retrait de la demande.
« Base » – le texte de la base pour la formation du document. Il n'est pas nécessaire de le remplir. Lorsque vous cliquez sur le bouton « Détails », la fenêtre « Message du destinataire » s'ouvrira, qui peut contenir des informations textuelles supplémentaires concernant le document.

33. Formulaire « Demande d'inclusion (modification) de données », onglet « Basique »

Dans l'onglet « Basique », remplissez les champs suivants :

« GRBS/GAD/GAIF » – code et nom du chef de la nomenclature budgétaire – le département supérieur. La valeur du code est sélectionnée dans le répertoire « Classificateur de classification départementale des dépenses » ou saisie manuellement. Le nom est renseigné automatiquement à partir du livre de référence des codes. Les champs sont obligatoires.
« UBP Supérieur » – le code et le nom du participant supérieur au processus budgétaire selon l'ouvrage de référence « Registre Consolidé de l'UBP ». Lors du remplissage des champs de code, les entrées du répertoire « Registre consolidé UBP » sont disponibles pour sélection dans les statuts « Activé » et « Activé sous condition ». Si, selon le code sélectionné de l'organisation mère, il n'y a pas d'enregistrement avec le statut « Activé » et qu'il n'y a qu'un seul enregistrement avec le statut « Inclus sous condition », alors le code de l'organisation mère est renseigné à partir de celui-ci. S'il existe un enregistrement avec le statut « Activé », le code de l'organisation mère est alors renseigné à partir de celui-ci. Le nom est renseigné automatiquement depuis l'annuaire à l'aide du code. Lorsque vous remplissez une demande pour inclure (modifier) les détails du GRBS, du GAD ou du GAIFD, ainsi que d'un administrateur des recettes qui n'est pas une institution budgétaire fédérale, le code a la valeur « 00000 » (cinq zéros) et le nom n'est pas rempli. Le code est obligatoire.
« Date de signature » – la date à laquelle le document a été signé par une personne autorisée du côté de l'expéditeur. La date de signature peut être sélectionnée dans le calendrier du système.
« Code de l'établissement » – le code de l'établissement. Si une demande est faite pour inscrire les coordonnées d’une organisation dans le répertoire « Registre consolidé de l’UBP », le champ n’est pas rempli. En cas de demande de modification des données d'une organisation dans le répertoire du Registre consolidé de l'UBP, la valeur du champ est renseignée manuellement ou sélectionnée parmi les entrées actuelles du répertoire du Registre consolidé de l'UBP. Si le champ « Code de l'établissement » est renseigné, alors les champs du groupe « Expéditeur » de l'onglet « Informations sur la publication » doivent être renseignés.
« Nom officiel » est le nom complet du participant au processus budgétaire conformément au document constitutif (charte/règlement). Si le champ « Code d'établissement » est renseigné, alors le champ est automatiquement renseigné avec la valeur correspondante du répertoire « Registre consolidé UBP » des enregistrements pour lesquels la valeur du champ « Statut » est « Activé ». Ce champ n'est pas obligatoire. Non rempli lors du remplissage d'une demande d'inclusion (modification) de coordonnées par l'administrateur en chef, l'administrateur en chef des recettes ou l'administrateur en chef des sources de financement du déficit budgétaire. Le champ est modifiable si le champ « Code établissement » est renseigné. En cas de demande de modification des coordonnées d'une organisation, un nouveau nom doit être indiqué, qui doit correspondre au nom complet de l'UBP dans l'onglet « Détails de l'UBP ».
Groupe de champs « Type d'opération » :

« Code du type d'opération » – code et nom du type d'opération. Sélectionné dans une liste de valeurs :

0 – demande envoyée par l'UBP à OrFC, demande envoyée depuis CAFC GRBS/GAIFDB/GADB ;
1 – retour de l'application depuis l'OrFC si des erreurs sont détectées ;
2 – retrait de la demande adressée par l'UBP à l'OrFC ;
3 – retrait finalisé de la demande adressée par l'OrFC à l'UBP ;
4 – erreur dans l'entrée de registre.

Le champ affiche le nom du code. Obligatoire à remplir.

"Commentaire sur le type de transaction" - rempli dans le corps FC, en indiquant les erreurs qui ont provoqué le retour, en indiquant les détails erronés du document "Demande d'inclusion (modification) de détails". Le champ est modifiable si la valeur du champ « Code type d'opération » est « 1 » ou « 4 » ; pour les autres valeurs, le champ n'est pas modifiable. Ce champ n'est pas obligatoire.

Groupe de champs « Notification » (les champs sont automatiquement renseignés sur le lieu de travail automatisé du Registre national des bases de données lors de la génération de l'ED « Notification de confirmation de la demande ») :

« Date » – la date de notification de confirmation de la demande.
« Numéro » – numéro de la notification de confirmation de la demande.
« Statut du document » – le champ peut avoir l'une des valeurs possibles :

"Annulé"
"Confirmé"
« Notification non générée » (valeur par défaut).

le drapeau « Inscription autorisée dans le registre consolidé » – est automatiquement renseigné sur le lieu de travail automatisé Serveur-CAFC lorsque l'ED « Avis d'inclusion (modification) de détails » est automatiquement généré.

34. Formulaire « Demande d’inclusion (modification) de coordonnées », onglet « Informations sur la publication »

Sur l'onglet « Mail Information » (voir Figure 34), les champs suivants sont renseignés :

Groupe de champs « Expéditeur » :

« Code TOFK » – code et nom de l'expéditeur TOFK de l'application. Par défaut, le champ code est rempli avec la constante système « Code de son propre TOFK ». Les champs ne sont pas modifiables sur le poste Client-RBS.
« Code UPC » – code et nom de l'expéditeur UBP de la demande. Les champs sont obligatoires si le champ « Code de l'établissement » de l'onglet « Basique » est renseigné, c'est-à-dire en cas d'établissement d'une demande de modification des coordonnées d'un organisme dans l'annuaire « Registre consolidé de l'UBP ». Le code est renseigné conformément au livre de référence « Registre consolidé de l'UBP », le nom est extrait du livre de référence des codes.

Groupe de champs « Destinataire » :

« Niveau budgétaire » – la valeur par défaut est « 1 – budget fédéral ».
« Code TOFK » – le code et le nom du destinataire TOFK de la demande. Le code est défini sur "9500". Les champs sont obligatoires.
« Code UBP » – code et nom du destinataire UBP de la candidature. Le destinataire est le GRBS, auquel appartient l’UBP qui a généré la candidature. Que. le code GRBS selon le Registre Consolidé de l'UBP, son nom complet selon le Registre Consolidé de l'UBP et le niveau budgétaire égal à « 1 » sont indiqués. Les champs sont obligatoires.

35. Formulaire « Demande d’inclusion (modification) de données », onglet « Détails UBP »

Dans l'onglet « Détails UBP » (voir Figure 35), les champs contenant les détails UBP à inclure dans le registre / modifications dans le registre sont remplis.

Attention! Lors de l'élaboration d'une demande de modification, il est possible soit de modifier les détails du document, soit de modifier les autorisations budgétaires. Des changements simultanés dans les pouvoirs budgétaires et dans les détails de l'organisation sont inacceptables.

Détails du document :

Le « code UBP » est le code de l’organisation à inscrire au registre. Si une demande est faite pour inscrire les coordonnées d’une organisation dans le répertoire « Registre consolidé de l’UBP », le champ n’est pas rempli. Si le champ « Code d'établissement » est renseigné sur l'onglet « Basique », alors le champ est renseigné par défaut avec la valeur du champ « Code d'établissement ». Vous pouvez sélectionner une valeur dans le répertoire du Registre Consolidé UBP parmi les enregistrements dont le champ « Statut » est « Activé ». Ce champ n'est pas obligatoire.
« Nom complet de l'UBP » est le nom complet du participant au processus budgétaire conformément au document constitutif (charte/règlement). Si le champ « Code UBP » est renseigné, alors le champ est automatiquement renseigné avec la valeur correspondante du répertoire « Registre consolidé UBP » des enregistrements dont le champ « Statut » est « Activé », sinon il est renseigné manuellement. . Champs requis. En cas de demande de modification des coordonnées d'une organisation, un nouveau nom est indiqué, qui doit coïncider avec le nom officiel de l'UBP dans l'onglet « De base ».
« Nom abrégé de l'UBP » - indique soit un nom abrégé, soit un nom abrégé non prévu par les documents constitutifs, qui est utilisé lors de la préparation du paiement et d'autres documents dans les cas où les informations à remplir ont une limite sur le nombre de personnages. Si le champ « Code UBP » est renseigné, alors le champ est automatiquement renseigné avec la valeur correspondante du répertoire « Registre consolidé UBP » des enregistrements dont le champ « Statut » est « Activé », sinon il est renseigné manuellement. . Champs requis.
Le « code OKFS » est le code de l'organisation selon le classificateur OKFS. Pour une division distincte et une division des procédures d'exécution, le code OKFS de l'institution supérieure est indiqué. La valeur est sélectionnée dans le répertoire OKFS. Si le champ « Code UBP » est renseigné, alors le champ est automatiquement renseigné avec la valeur correspondante issue du répertoire « Registre Consolidé UBP » des enregistrements pour lesquels le champ « Statut » est « Activé ». Champs requis.
« Code OKOPF » est le code de l'organisation selon le classificateur OKOPF. La valeur est sélectionnée dans le répertoire OKOPF. Si le champ « Code UBP » est renseigné, alors le champ est automatiquement renseigné avec la valeur correspondante issue du répertoire « Registre Consolidé UBP » des enregistrements pour lesquels le champ « Statut » est « Activé ». Ce champ n'est pas obligatoire.
« Date d'entrée en vigueur » – la date d'entrée en vigueur de la demande, qui doit être supérieure ou égale à la date de formation de la demande. Champs requis.

Groupe de champs « Autorités budgétaires » (tous les champs sont obligatoires) :

«GRBS (RBS)» – pouvoirs du gestionnaire principal (gestionnaire) des fonds budgétaires. Liste de valeurs : « oui », « non » ou « – » (tiret). Si le champ « Code UBP » est renseigné sur l'onglet « Détails UBP », alors par défaut la valeur de l'autorité budgétaire du livre de référence « Registre consolidé UBP » est attribuée à partir de la fiche pour laquelle le champ « Statut » est « Activé".
«PBS» – pouvoirs du bénéficiaire des fonds budgétaires. Liste de valeurs : « oui », « non » ou « – » (tiret). Si le champ « Code UBP » est renseigné sur l'onglet « Détails UBP », alors par défaut la valeur de l'autorité budgétaire du livre de référence « Registre consolidé UBP » est attribuée à partir de la fiche pour laquelle le champ « Statut » est « Activé".
«IPBS» – pouvoirs d'un autre bénéficiaire des fonds budgétaires. Liste de valeurs : « oui », « non » ou « – » (tiret). Si le champ « Code UBP » est renseigné sur l'onglet « Détails UBP », alors par défaut la valeur de l'autorité budgétaire du livre de référence « Registre consolidé UBP » est attribuée à partir de la fiche pour laquelle le champ « Statut » est « Activé".
« GADB/AOOPGADB » – pouvoirs de l'administrateur en chef des recettes budgétaires (un administrateur exerçant les pouvoirs individuels de l'administrateur en chef). Liste de valeurs : « oui », « non » ou « – » (tiret). Si le champ « Code UBP » est renseigné sur l'onglet « Détails UBP », alors par défaut la valeur de l'autorité budgétaire du livre de référence « Registre consolidé UBP » est attribuée à partir de la fiche pour laquelle le champ « Statut » est « Activé".
« AD » – pouvoirs de l'administrateur des recettes budgétaires. Liste de valeurs : « oui », « non » ou « – » (tiret). Si le champ « Code UBP » est renseigné sur l'onglet « Détails UBP », alors par défaut la valeur de l'autorité budgétaire du livre de référence « Registre consolidé UBP » est attribuée à partir de la fiche pour laquelle le champ « Statut » est « Activé".
« SAIVF » – les pouvoirs de l'administrateur en chef des sources de financement interne du déficit budgétaire (un administrateur exerçant certains pouvoirs de l'administrateur en chef). Liste de valeurs : « oui », « non » ou « – » (tiret). Si le champ « Code UBP » est renseigné sur l'onglet « Détails UBP », alors par défaut la valeur de l'autorité budgétaire du livre de référence « Registre consolidé UBP » est attribuée à partir de la fiche pour laquelle le champ « Statut » est « Activé".
« SAIVFD » – les pouvoirs de l'administrateur en chef des sources de financement externe du déficit budgétaire (un administrateur exerçant certains pouvoirs de l'administrateur en chef). Liste de valeurs : « oui », « non » ou « – » (tiret). Si le champ « Code UBP » est renseigné sur l'onglet « Détails UBP », alors par défaut la valeur de l'autorité budgétaire du livre de référence « Registre consolidé UBP » est attribuée à partir de la fiche pour laquelle le champ « Statut » est « Activé".
« AIVF » – pouvoirs de l'administrateur des sources de financement interne du déficit budgétaire. Liste de valeurs : « oui », « non » ou « – » (tiret). Si le champ « Code UBP » est renseigné sur l'onglet « Détails UBP », alors par défaut la valeur de l'autorité budgétaire du livre de référence « Registre consolidé UBP » est attribuée à partir de la fiche pour laquelle le champ « Statut » est « Activé".
« AIVNF » – pouvoirs de l'administrateur des sources de financement extérieur du déficit budgétaire. Liste de valeurs : « oui », « non » ou « – » (tiret). Si le champ « Code UBP » est renseigné sur l'onglet « Détails UBP », alors par défaut la valeur de l'autorité budgétaire du livre de référence « Registre consolidé UBP » est attribuée à partir de la fiche pour laquelle le champ « Statut » est « Activé".
« SVR » – l'autorité pour effectuer des opérations avec des fonds mis à disposition temporairement. Liste de valeurs : « oui », « non » ou « – » (tiret). Si le champ « Code UBP » est renseigné sur l'onglet « Détails UBP », alors par défaut la valeur de l'autorité budgétaire du livre de référence « Registre consolidé UBP » est attribuée à partir de la fiche pour laquelle le champ « Statut » est « Activé".

Note. La valeur « – » (tiret) est disponible pour la sélection :

sur le poste de travail automatisé Client-UFK avec l'autorité : « PBS », « IPBS », « AD », « AIVFDB », « AIVnFDB », « SVR », si la valeur d'au moins un des champs « GRBS (RBS) », « GADB/AOOPGADB » », « GIVFDB », « GIVFDB » est égal à « Oui »,
sur le poste de travail automatisé Client-GRBS et le poste de travail automatisé Client-UFK dans les pouvoirs de : « GRBS (RBS) », « PBS », « GADB/AOOPGADB », « AD », « GAIVFDB », « GIVFDB », « AIVFDB » », « AIVnFDB », « SVR » si la valeur du champ « IPBS » est « Oui ».

Sinon, seules les valeurs « Oui » et « Non » sont disponibles pour les autorisations.

36. Formulaire « Demande d'inclusion (modification) de données », onglet « Données FC »

Les champs de l'onglet « Données FC » (voir Figure 36) sur le poste Client-RBS ne sont pas renseignés (ces champs sont disponibles en édition uniquement sur le poste Serveur-OFK/Client-OFC/Serveur-UFK/Client). -Station de travail UFK/Station de travail-serveur).CAFC) :

Groupe de champs « Données d'enregistrement de l'application en FC » :

« Numéro attribué dans FC » – numéro d'enregistrement du document « Demande d'inclusion (modification) de détails » attribué dans OrFC.
« Date d'enregistrement auprès de FC » – la date d'attribution d'un numéro d'enregistrement au document « Demande d'inclusion (modification) de détails » dans OrFC.
« Date de signature du document dans FC » – date de signature du document dans OrFC.

Groupe de champs « Exécuteur responsable du FC » :

« Nom complet » – nom complet de l'interprète dans le FC.
«Position» – la position de l'exécuteur testamentaire dans le FC.
"Téléphone" - numéro de téléphone de contact de l'artiste dans le FC

37. Formulaire « Demande d'inclusion (de modification) de détails », onglet « Avancé »

Sur l'onglet « Avancé » (voir Figure 37), remplissez les champs suivants :

Groupe de champs « Responsable (personne autorisée) » :

« Nom complet » – nom complet du responsable de l'organisation (à remplir obligatoirement).
«Position» – le poste du chef de l'organisation (à remplir obligatoirement).

Groupe de champs « Exécuteur responsable » :

« Nom complet » – nom complet de l'interprète (à remplir obligatoirement).
« Position » – le poste de l'exécuteur testamentaire (à remplir obligatoirement).
« Téléphone » – numéro de téléphone de l'artiste (à remplir obligatoirement).

8.1.2.Révocation de l'ED « Demande d'inclusion (modification) de données »

La révocation de l'ED « Demande d'inclusion (modification) de détails » est possible sur le lieu de travail automatisé Client-RBS avec le statut « Accepté » ou « Confirmé ».

La révocation de l'ED « Demande d'inclusion (modification) de coordonnées » s'effectue automatiquement en créant l'ED « Demande de révocation », mais la procédure de génération d'une révision est lancée manuellement à l'aide du bouton « Révision » de la barre d'outils du document. formulaire de liste ou formulaire de dialogue.

Pour générer automatiquement un examen de l'ED « Demande d'inclusion (modification) de détails », la procédure suivante est effectuée :

crée une copie de l'ED « Demande d'inclusion (modification) de coordonnées » avec l'indication obligatoire dans le champ « Code du type d'opération » de la valeur = « 2 » (« Révocation de la demande adressée par l'UBP à l'OrFC ») , ci-après – « Demande de retrait » ;
remplit automatiquement les champs de l'ED « Demande de révocation » avec les valeurs correspondantes des champs de l'ED révoqué « Demande d'inclusion (modification) de détails », saisit la date du jour, attribue les valeurs correspondantes du profil utilisateur aux champs avec les détails de l'utilisateur ;
enregistre l'ED « Demande de révision » dans la base de données avec le statut « Importé » et lance la procédure automatique « Vérification de ce qui est importé ».
vérifie les détails de l’ED « Demande de révision » :

si la vérification est réussie, alors l'ED passe au statut « Nouveau », le formulaire de dialogue ED s'ouvre, tous les champs du formulaire de dialogue ne sont pas disponibles pour l'édition ;
si la vérification échoue uniquement pour les champs de l'onglet « Avancé », alors le document passe au statut « Erreur d'auto-contrôle », et dans le formulaire de dialogue ED « Demande de révision » seuls les champs de l'onglet « Avancé » sont disponible pour l'édition ;
Si la vérification échoue pour au moins un champ, à l'exception des champs de l'onglet « Avancé », alors le message « Il est impossible de générer une demande de révocation, les coordonnées requises ne sont pas renseignées dans la demande d'inclusion retirée. (changement) de détails. Le statut de l’ED « Demande de révision » ne change pas.

L'ED généré de cette manière est transféré au poste de travail Serveur-OFK/Serveur-UFK pour un traitement ultérieur et un envoi au GRBS le long des itinéraires spécifiés.

Annuaire "Unités organisationnelles"

Tout d’abord, nous devons remplir le répertoire « Unités organisationnelles ». "-Unités organisationnelles." Ajoutez une nouvelle entrée en utilisant le bouton « Ajouter ».

Onglet de base

Remplissons le nom. Ensuite, sélectionnez le type. Taper " Consolidation» doit être défini pour les unités organisationnelles pour le compte desquelles les rapports sont générés. Le type « Élimination » doit être activé pour l'unité organisationnelle pour le compte de laquelle le rapport d'élimination est établi. Le type « Normal » doit être défini pour tous les participants au processus qui fournissent des rapports. Sélectionnez le type « Régulier ». Ensuite, remplissez le nom complet et le nom court.

Code de chapitre pour BC, dans notre cas, ce sera « 074 » du ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie. Sujet de la Fédération de Russie - Région de Nijni Novgorod. Budget. Par défaut, un budget a été créé dans le programme - « Budget fédéral », mais il est possible d'ajouter de nouveaux budgets au répertoire et de les sélectionner, par exemple, nous pouvons ajouter « Budget local ». Ensuite, remplissez les codes. Code UBP.

Code du participant au processus budgétaire selon le registre consolidé du directeur général supérieur, du gestionnaire ou du destinataire, sous la supervision directe duquel se trouve le participant au processus budgétaire (ci-après dénommé le code du participant au processus budgétaire selon le registre consolidé du participant supérieur au processus budgétaire). Il s'agit d'un numéro unique (code d'un participant au processus budgétaire selon le Registre Consolidé), il est attribué automatiquement à partir de la liste des numéros libres (non utilisés) lorsque les coordonnées d'un participant au processus budgétaire sont incluses dans le Registre Consolidé. .

Il doit être rempli à la fois dans 1C BGU 8.2 et dans 1C Budget reporting 8.2. Ouvrons 1C BGU 8.2, ouvrons notre institution et remplissons le code si nécessaire.

Sur l'onglet "Basique". Nous voyons que dans notre cas le gestionnaire est le Ministère de l'Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie, cliquons sur le bouton pour sélectionner le champ « Gestionnaire ». Le répertoire « Contreparties » s'ouvrira. Sélectionnez notre manager et cliquez sur « Actions - Modifier ». Dans l'onglet « Détails de la contrepartie », remplissez le champ « Code RPBS ». Ensuite, lors du téléchargement des rapports, le programme indiquera ce code comme « code UBP ».

Très important

Tous les détails doivent être remplis exactement de la même manière que dans 1C BGU 8.2, jusqu'aux guillemets et aux espaces dans les noms, sinon le programme générera une erreur lors de la tentative de téléchargement du rapport.

Qu'est-ce qu'un numéro d'enregistrement

Le registre consolidé des participants et non-participants au processus budgétaire comprend des données provenant de :

Registre d'État unifié des personnes morales ;
liste consolidée des clients ;
RUBP - participants au processus budgétaire ;
RNUBP - non-participants au processus budgétaire ;
d'autres classificateurs.

Pour chaque organisation enregistrée sur les sites Web bus.gov.ru, budget.gov.ru, un code unique est généré - une entrée de registre. Vous pouvez connaître ce code en tapant le NIF de l'institution que vous recherchez dans la barre de recherche.

La procédure de constitution et de tenue du RUBP et du NUBP est régie par l'arrêté du ministère des Finances de la Fédération de Russie n° 163n du 23 décembre 2014, l'arrêté n° 42n du 28 mai 2014 contrôle la procédure de constitution du registre. entrées.

Il est constitué sur la base des informations suivantes contenues dans les listes de base (sectorielles) :

nom de l'État ou du service municipal, travailler avec les codes OKVED ;
type de personne morale publique de l'établissement ;
des données sur le coût d'un service, d'un ouvrage ou de sa fourniture gratuite à la population ;
contenu des services publics;
conditions et forme d'exécution du travail ou de fourniture de services publics ;
type d'activité économique de l'organisation;
contingent - catégories de consommateurs ;
indicateurs de qualité et de volume ;
les données du cadre réglementaire régissant l’exécution des travaux et la prestation de services.

Chaque RZ possède son propre numéro unique. Le registre ne contient pas d'informations ni de documents contenant des secrets d'État.

Contrairement au RP unique à vingt chiffres, le numéro d'inscription au registre des contrats sur le site Web des marchés publics, qui est attribué à chaque achat ou à chaque lot individuel de la commande, se compose de 36 chiffres et est généré automatiquement sous la forme d'un ensemble de codes de classification pour un achat spécifique. Afin de trouver le contrat recherché ou des informations le concernant, dans l'ISU, vous devez vous rendre dans l'onglet « Registre des contrats » et saisir le bon de commande du document que vous recherchez.

Comment façonner

Un numéro RP unique est généré par les autorités exécutives fédérales autorisées sur la base de tous les blocs d'informations et listes disponibles inclus dans le RUBP et le NUBP consolidés.

Cela se passe ainsi :

Les catégories 1 à 8 sont la désignation territoriale de la personne morale publique qui finance l'organisation - UBP.
9 et 10 chiffres - code du type d'établissement conformément à un RZ similaire du Registre Consolidé.
11 et 12 - codes de niveau budgétaire.
Chiffres de 13 à 17 - le numéro de l'institution dans le RZ de la Liste Consolidée.
Le numéro 18 est le chiffre de l'attribut d'information :

1 - les informations et documents, le cas échéant, sont similaires et correspondent à une division distincte investie du droit de tenir la comptabilité ;
0 - les informations ne correspondent pas.

19 - chiffre de contrôle, calculé conformément à l'annexe n° 6 de l'arrêté n° 163n du 23 décembre 2014.
Numéro 20 - codage du statut de l'établissement :

1 - établissement exploitant ;
2 - inactif ;
3 - absence de relation juridique ;
4 - organisation avec instructions particulières.

Les chiffres 1, 2, 11, 13, 14, 15, 16, 17 sont un code unique pour chaque participant au processus budgétaire du SR.

Le numéro d'enregistrement unique du service public « Éducation » est visible dans l'exemple ci-dessous.

UNRZ pour les autres types de participants au processus budgétaire :

goscontract.info

Nous travaillons avec un registre consolidé de clients

Le Système d'Information Unifié prévoit la tenue de nombreux registres, par exemple ceux des fournisseurs peu scrupuleux (URS) ou des contrats conclus par les clients. L'une de ces listes est le registre consolidé des clients sous 44-FZ. Il s'agit d'une liste structurée d'organisations enregistrées sur le site officiel de l'EIS en tant qu'entités menant des procédures de passation de marchés, à partir de laquelle vous pouvez obtenir des données complètes sur le client gouvernemental et ses marchés publics.

Informations du registre

Quelles informations peut-on tirer d’une telle base de données ? Les informations d’inscription proviennent tout d’abord de la carte d’immatriculation de l’entreprise.

Ainsi, vous pouvez y trouver les éléments suivants :

nom (complet et abrégé);
date d'inscription et code de l'établissement (attribué par le système) ;
données constitutives d'une personne morale (TIN, KPP, OGRN, OKTMO, localisation de l'entreprise) ;
code d'identification et date de son attribution ;
forme de propriété et forme organisationnelle et juridique ;
Codes OKVED2 ;
code budgétaire et son type (par exemple, budget fédéral) ;
coordonnées (téléphone, adresse postale, adresse email et personne de contact).

De plus, en plus des données énumérées ci-dessus, grâce à cette liste, vous pouvez trouver rapidement des informations sur les achats terminés, les contrats et accords conclus, ainsi que les réglementations en matière de marchés publics.

Comment trouver une liste d'organisations dans l'EIS

Voyons étape par étape comment trouver une base de données et travailler avec elle.

Afin de trouver la liste spécifiée des clients gouvernementaux, vous devez vous rendre sur le site officiel du système d'information unifié - www.zakupki.gov.ru.

Ainsi, ce type de liste est assez facile à trouver sur le site officiel, et contient également des informations complètes sur les clients, utiles aux participants et aux fournisseurs, du domaine public.

Comment s'inscrire sur la liste des clients

Ce sera peut-être l'instruction la plus courte sur notre portail. La seule chose que vous devez faire pour qu'une organisation figure sur cette liste est de passer par la procédure d'enregistrement dans le Système d'Information Unifié. Il n'est pas nécessaire d'écrire des candidatures demandant l'inclusion, tout se fera automatiquement.

goscontract.info

Lettre du Trésor fédéral du 13 février 2017 n° 07-04-05/13-157 « Sur les informations sur l'organisation »

Afin de garantir la possibilité d'exécution par les organisations dont les informations, y compris les informations sur les pouvoirs de l'organisation en matière de passation des marchés, sont incluses dans le registre des participants au processus budgétaire, ainsi que par les personnes morales qui ne participent pas au processus budgétaire, dont la procédure de conduite est approuvée par arrêté du ministère des Finances de la Fédération de Russie du 23/12/2014 n° 163n (ci-après dénommée la procédure n° 163n, registre consolidé), les exigences de la loi fédérale du 05/04/2013 n° 44-FZ « Sur le système contractuel dans le domaine des achats de biens, travaux, services pour répondre aux besoins de l'État et des municipalités » en termes de placement avec eux d'informations et de documents dans le système d'information unifié du domaine des marchés publics (ci-après dénommée loi fédérale n° 44-FZ, ISU) Le Trésor fédéral rapporte ce qui suit.

Conformément aux règles établies par la section III de la procédure d'enregistrement dans le système d'information unifié, approuvée par arrêté du Trésor fédéral du 30 décembre 2015 n° 27n « portant approbation de la procédure d'enregistrement dans le système d'information unifié du domaine des marchés publics et de l'invalidation de l'arrêté du Trésor fédéral du 25 mars 2014 n° 4n " (ci-après - Procédure n° 27n), l'enregistrement de ces organismes est effectué automatiquement par le Trésor fédéral sur la base des informations incluses dans le Consolidé Inscrivez-vous grâce à l'interaction informationnelle du Système d'information intégré de l'État pour la gestion des finances publiques « Budget électronique » (ci-après - le système « Budget électronique ») et de l'ISU.

Dans le même temps, en raison des difficultés qui surviennent dans l'interaction informationnelle du système « Budget électronique » avec l'ISU afin de mettre à jour les informations sur les organisations de l'ISU, le Trésor fédéral considère qu'il est possible de générer un document électronique « Informations sur l'organisation » (ci-après dénommée Informations sur l'organisation) en utilisant le logiciel d'application « EDS » par l'organisme territorial du Trésor fédéral (ci-après dénommé TOFK) sur le siège de l'organisation pour les organisations qui, en raison de diverses difficultés, ont n'a pas réussi l'enregistrement (réenregistrement) auprès de l'ISU conformément à la section III de la procédure n° 27n et, dans la composition requise, l'ISU indique des informations obsolètes bloquant le travail dans le système d'information unifié et l'envoi d'informations sur l'organisation à la Direction Opérationnelle Interrégionale du Contrôle Financier.

La Direction des opérations interrégionales du Trésor fédéral assure le téléchargement des informations sur l'organisation dans le système d'information unifié.

Dans le même temps, le Trésor fédéral accorde une attention particulière au fait que la formation d'informations sur les organisations enregistrées (réenregistrées) dans le système d'information unifié conformément à la section III de la procédure n° 27n est inacceptable.

La délivrance de certificats pour travailler dans le Système d'Information Unifié aux organisations qui n'ont pas été enregistrées (réenregistrées) dans le Système d'Information Unifié conformément aux dispositions de la Procédure n° 27n est effectuée conformément aux exigences du Règlement de le Centre de Certification du Trésor fédéral, agréé par Arrêté du Trésor fédéral du 31 juillet 2015 n° 197 (tel que modifié par Arrêté du Trésor fédéral du 25 juillet 2016 n° 280). Parallèlement, au stade de la génération d'une Demande de certificat dans le logiciel d'application approprié, il est nécessaire d'indiquer le numéro comptable unique de l'organisation généré dans la Liste Consolidée des Clients dans la Liste Consolidée des Clients comme attribut « Numéro de compte de l'organisation dans le système d'information unifié" - le code SDR ; en tant qu'autorité de l'organisation dans le domaine des achats, il est nécessaire d'indiquer l'autorité sous laquelle l'utilisateur envisage de travailler, ainsi que les pouvoirs d'un autorisé personne de l'organisation, indiquer les valeurs des pouvoirs d'utilisateur de l'ISU « administrateur de l'organisation » et (ou) « spécialiste autorisé ».

En outre, le Trésor fédéral envoie des recommandations au TOFK sur les problèmes de mise à jour des informations dans l'ISU sur la base des données du Registre consolidé.

Application : au l. en 1 exemplaire.

Annexe 1
à la lettre du Trésor fédéral
du 13 février 2017 n° 07-04-05/13-157

Recommandations
pour les collectivités territoriales du Trésor fédéral sur les problèmes de mise à jour des informations dans le système d'information unifié dans le domaine des marchés publics sur la base des données du Registre consolidé

1. Si l'organisation n'a pas la possibilité de se réinscrire dans le système d'information unifié dans le domaine des achats (ci-après dénommé l'ISU) conformément à la section III de la procédure d'enregistrement dans l'ISU, approuvée par arrêté du du Trésor fédéral du 30 décembre 2015 n° 27n (ci-après dénommée Procédure n° 27n) et il est nécessaire de mettre à jour ses détails conformément aux modifications pertinentes dans le registre des participants au processus budgétaire, ainsi qu'aux dispositions légales les entités qui ne participent pas au processus budgétaire, dont la procédure de tenue est approuvée par arrêté du ministère des Finances de la Fédération de Russie du 23 décembre 2014 n° 163n (ci-après dénommé le registre consolidé), puis l'organisme territorial Le Trésor fédéral (ci-après dénommé TOFK), sur la base des données de l'organisation dans le registre consolidé, génère des informations sur l'organisation dans le PPO « SED » conformément à la mise en œuvre en cours et les envoie à l'UFK opérationnel interrégional.

Dans ce cas, une attention particulière doit être accordée au fait que si l'organisation a été réenregistrée dans le système d'information unifié conformément à la section III de la procédure 27n, la formation d'informations sur l'organisation est inacceptable.

La responsabilité des conséquences négatives du chargement des informations sur une organisation qui a été réenregistrée dans l'ISU incombe au TOFK.

Par ailleurs, il convient de noter que si une organisation n'a pas été réenregistrée dans le Système d'Information Unifié en raison de problèmes techniques, la possibilité d'exercer le pouvoir d'achat dans son compte personnel n'est pas bloquée, et il est également possible d'assurer manuellement le établissement de connexions dans le module de contrôle en vertu de la partie 5 de l'article 99 de la loi fédérale du 05/04/2013 n° 44-FZ « sur le système contractuel dans le domaine des achats de biens, travaux, services pour répondre aux besoins de l'État et des municipalités » avec de telles organisations.

Annonce dans la région de Novossibirsk) (ci-après dénommés les Centres de compétence) au plus tard à 17h00 un jour ouvrable (le fuseau horaire correspondant du Centre de compétence) sous la forme suivante :

3. Si l'organisation a créé un deuxième compte personnel dans l'ISU, alors TOFK doit assurer la mise en œuvre des activités suivantes :

— si dans un nouveau compte personnel (en double) les utilisateurs de l'organisation ont généré et publié des informations (plan d'achat pour 2017-2019, calendrier de passation des marchés pour 2017, avis de passation de marchés), il est recommandé aux utilisateurs de continuer à travailler dans un tel compte personnel.

Parallèlement, l'utilisateur a la possibilité, par les moyens standards de son compte personnel, d'assurer le transfert des avis et contrats inachevés de l'ancien compte personnel vers le nouveau compte personnel.

L'algorithme de transfert des informations et des documents de l'ancien compte personnel vers le nouveau compte personnel est contenu dans la section 4.3.15 « Déposer un avis de changement dans l'organisation effectuant le placement » du document « Guide de l'utilisateur de l'ISU » et la section 4.7. 6 « Changement de client dans les informations contractuelles pour les contrats non liés à l'organisation de l'utilisateur » du document « Guide de l'utilisateur. Sous-système de gestion des achats en termes de registre des contrats et de registre des garanties bancaires », situé dans la section « Documents / Matériel de formation / Guides d'utilisation du 44-FZ » du site officiel de l'EIS ;

— si les utilisateurs de l'organisation n'ont pas publié d'informations dans le nouveau compte personnel (en double), les utilisateurs ne sont pas autorisés à générer et à publier des informations dans le nouveau compte personnel (en double) — le travail des utilisateurs se poursuivra dans l'ancien compte personnel de l'ISU après la mise à jour du information.

- après avoir déterminé le compte personnel « actif » dans l'ISU TOFK d'une manière similaire au paragraphe 2 des présentes recommandations, envoie les informations de blocage du compte personnel « non actif » au Centre de compétence approprié sous la forme :

a) pour ceux qui travaillent dans un nouveau compte personnel (en double), l'ancien compte personnel est bloqué.

b) pour ceux qui travaillent avec l'ancien compte personnel, le nouveau compte personnel est bloqué.

Instructions pour l'enregistrement des organisations et des utilisateurs dans l'ISU conformément à l'arrêté du Trésor de Russie du 30 décembre 2015 n° 27n

Site officiel du système d'information unifié dans le domaine des marchés publics (ISU, zakupki.gov.ru)

Instructions pour l'enregistrement des organisations et des utilisateurs dans le système d'information unifié conformément à l'arrêté du Trésor de Russie du 30 décembre 2015 n° 27n

Termes et définitions

Enregistrement de l'organisation et utilisateur de l'organisation conformément à la loi fédérale n° 44-FZ

Enregistrement d'une organisation dans le système d'information unifié, dont les informations sont incluses dans le registre consolidé (conformément à la section III de la procédure d'enregistrement n° 27n)

N° 44-FZ, il est permis d'utiliser uniquement des certificats de clés pour vérifier une signature électronique qualifiée délivrée par le centre de certification du Trésor fédéral au nom d'un particulier. Le certificat du chef de l’organisation doit contenir le NIF de l’utilisateur.

L'enregistrement d'une organisation dans le système s'effectue automatiquement après réception des informations du registre consolidé. Si une organisation est enregistrée dans le Système d'Information Unifié conformément à la procédure d'enregistrement en vigueur avant l'application de la Procédure d'Enregistrement n°27n, le réenregistrement de l'organisation est requis. Si le réenregistrement de l'organisation et de ses utilisateurs n'est pas effectué conformément à la Procédure d'enregistrement dans l'ISU avant le 01/01/2017, alors l'accès des utilisateurs de l'organisation à l'ISU prendra fin à compter de la date indiquée.

Liste des pouvoirs des organisations inscrites au registre consolidé :

- client; - organisme agréé ; — établissement agréé; — organisme spécialisé; — organisme de contrôle dans le domaine des marchés publics; — l'organisme autorisé à exercer le contrôle conformément à la partie 5 de l'article 99 de la loi fédérale n° 44-FZ ; — organisme de contrôle interne ; — organisme d'audit dans le domaine des marchés publics; — organisme qui publie les règles de rationnement ; — un organisme qui établit des exigences pour certains types de biens, travaux, services et (ou) coûts standard ; — un organisme qui élabore des contrats types et des clauses contractuelles types ; — le client effectuant des achats conformément à la partie 5 de l'article 15 de la loi fédérale n° 44-FZ ; — une organisation exerçant les pouvoirs du client pour effectuer des achats sur la base d'un accord conformément à la partie 6 de l'article 15 de la loi fédérale n° 44-FZ ; — un organisme habilité à tenir à jour une bibliothèque de contrats types, de clauses contractuelles types ; — l'organisme de contrôle des marchés publics; — organisme chargé de réglementer le système contractuel dans le domaine des marchés publics.

Autorisation des chefs de l'organisation, dont les informations ont été transférées du registre consolidé pour plus d'une organisation

Vous devez vous connecter au compte personnel de l'organisation dans laquelle l'utilisateur envisage de travailler à l'avenir après avoir dissocié les certificats des comptes des organisations dans lesquelles vous ne prévoyez pas de travailler.

Il est également possible que l'utilisateur ait été initialement répertorié en tant que gestionnaire dans les informations sur une organisation et ait autorisé le compte personnel de cette organisation et que, par conséquent, le certificat ait été lié au compte, et que plus tard les informations sur une autre organisation aient été mises à jour, où il est également répertorié comme chef. Si le Gestionnaire doit travailler dans le Compte Personnel d'une organisation sur laquelle des informations mises à jour ont été reçues, il est nécessaire de procéder comme suit : 1. Effectuer l'autorisation dans le Compte Personnel de l'organisation dans laquelle il était initialement répertorié en tant que Gestionnaire ; 2. Enregistrer/réenregistrer les administrateurs de cette organisation (voir clauses 2.1.3, 2.1.8) ; 3. Dissociez votre certificat du compte de l'organisation actuelle (voir clause 2.1.6) ; 4. Connectez-vous au compte personnel de l'organisation pour laquelle les informations mises à jour ont été reçues.

Nous apportons des modifications au registre consolidé

Articles sur le sujet

Les institutions ouvrent des comptes personnels auprès du Trésor fédéral s'ils sont inscrits dans le registre consolidé des bénéficiaires des fonds du budget fédéral. Les données d'un tel registre ne sont modifiées que sur la base des déclarations des principaux gestionnaires de fonds. Elena Anatolyevna KOROL, conseillère de 3e classe auprès de la fonction publique d'État de la Fédération de Russie du Département fédéral du Trésor pour le territoire de Khabarovsk, Ph.D., explique comment effectuer cette opération. n.

Pourquoi le registre consolidé est-il nécessaire ?

L'obligation d'inscrire dans le Registre consolidé des principaux gestionnaires, administrateurs et bénéficiaires des fonds du budget fédéral (ci-après dénommé le Registre consolidé) tous les établissements ayant ouvert des comptes auprès du Trésor fédéral (OFC) est fixée par l'Instruction sur la procédure pour l'ouverture et la tenue de comptes personnels, approuvé par arrêté du ministère des Finances de Russie du 31 décembre 2002 n° 142n.
Veuillez noter que les documents soumis à l'OFK pour l'ouverture de compte sont vérifiés pour leur conformité avec les données du Registre Consolidé. Le contrôle est effectué en termes de nom complet, de dénomination abrégée, de forme organisationnelle et juridique et de forme de propriété. La procédure de tenue du registre consolidé a été approuvée par arrêté du ministère des Finances de la Russie du 4 juillet 2005 n° 83n (ci-après dénommée la Procédure). Rappelons que par arrêté du ministère des Finances de la Russie du 15 octobre 2007 n° 86n, des modifications et des ajouts à la procédure de tenue du registre consolidé ont été approuvés.

Procédure pour apporter des modifications

Les principaux gestionnaires des fonds du budget fédéral (ci-après dénommés les principaux gestionnaires) surveillent l'évolution des données pour tous les bénéficiaires du budget et, conformément à cela, soumettent des demandes d'ajustement des données spécifiées dans le registre consolidé.

Inclusion des établissements dans le registre consolidé

Afin d'inscrire une nouvelle institution au Registre consolidé, les principaux gestionnaires déposent une demande auprès du Trésor fédéral. Il est établi conformément à l'annexe n°2 à la Procédure.
Le numéro de demande est un code à trois chiffres du gestionnaire principal des fonds budgétaires selon la Liste des bénéficiaires directs des fonds du budget fédéral, et le numéro de demande à trois chiffres est indiqué par une fraction. Par exemple, le numéro de la première demande préparée par le ministère russe des Finances sera : n° 092/001.
Attention : lors de l'inscription d'une institution au Registre consolidé, le Trésor fédéral lui attribue un « code de bénéficiaire du budget ». Parallèlement, les principaux gérants, gérants et destinataires, les divisions effectuant les procédures d'exécution se voient attribuer un code, qu'ils ouvrent ou non les comptes personnels correspondants dans les organes territoriaux du Trésor fédéral.
L'institution n'ouvrira des comptes personnels auprès de l'OFK que si tous les documents nécessaires sont soumis. Ce n'est qu'après cela que le Trésor fédéral inscrit dans le registre consolidé les informations sur les codes OFC pour lesquels l'institution a ouvert les comptes personnels correspondants.

Modification des détails du registre

Des modifications sont également apportées au registre consolidé sur la base de la demande des principaux gestionnaires de fonds - pour modifier les détails. Sa forme est donnée à l'Annexe n°4 à la Procédure. Sur la base de ce document, le Trésor fédéral corrige les données de l’institution dans le registre consolidé.
Après avoir apporté des modifications, l'administrateur en chef reçoit du Trésor fédéral un avis de modification des coordonnées de l'établissement dans le registre (voir annexe n° 7 à la procédure). N'oubliez pas que la Procédure ne prévoit qu'un seul cas dans lequel le Trésor fédéral peut apporter des modifications au registre consolidé sans demande du gestionnaire principal des fonds. Cela est possible lorsque les codes OFC sont modifiés, lorsque des institutions sont transférées d'un département d'un organisme du Trésor fédéral à un autre sur le territoire d'une entité constitutive de la Fédération de Russie.

Exclusion d'un établissement du registre consolidé

Cette procédure s'effectue sur la base d'une « demande d'exclusion » d'un établissement du Registre Consolidé présentée par l'administrateur principal (Annexe n°3 à la Procédure).
Le Trésor fédéral et ses organes territoriaux clôturent les comptes personnels correspondants et excluent l'institution du registre. Le directeur général reçoit un avis correspondant de l'OFK.
Veuillez noter que les gestionnaires et les bénéficiaires des fonds du budget fédéral ont également le droit de soumettre des projets de demandes d'inclusion, d'exclusion ou de modification des détails de l'établissement dans le registre consolidé aux OFC territoriaux. Les formes de ces demandes sont similaires à celles du gestionnaire principal des fonds. Après réception des projets de demandes, les OFK territoriaux les transmettent au Trésor fédéral. Et celui-ci, à son tour, les transfère au gestionnaire principal des fonds, qui vérifie et approuve les données des projets de candidature, et les transfère au Trésor fédéral.
Attention : les demandes de modification des données du Registre consolidé seront renvoyées par le Trésor fédéral aux principaux gestionnaires sans exécution si elles sont présentées avec des données incomplètes ou incorrectes.

L'échange d'informations entre le Trésor fédéral, l'OFK territorial et les principaux responsables (gestionnaires, destinataires et divisions effectuant les procédures d'exécution) lors de la tenue du registre consolidé s'effectue par voie électronique à l'aide d'une signature numérique électronique (EDS).
S'il n'existe aucune possibilité technique d'échange d'informations à l'aide de signatures numériques, l'échange d'informations s'effectue sur des supports électroniques et papier.

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