• Découvrez les performances de votre connexion Internet.
• Vérifiez la version de votre système d'exploitation. La page du système client-client ne sera pas affichée sur le système d'exploitation Windows XP Service Pack 2 et ci-dessous, ainsi que sur Windows Server 2003 sans les dernières mises à jour installées.
• Dans Internet Explorer, allez à "Service" → "Propriétés du navigateur" → "Facultatif". Dans la fenêtre qui s'ouvre, vérifiez les tiques en face des éléments contenant une abréviation dans le titre " Tls."Et retirez les tiques en face des éléments contenant" SSL.».
• Appuyez sur la combinaison de touches Ctrl + F5.. Une page de nettoyage de cache sera mise à jour.
• Vérifiez que la page Système Bank Client-Bank est en train d'écrire correctement. Dans la barre d'adresse, supprimez toutes les informations après .RU et appuyer sur ENTRER.

Vérifiez correctement la connexion de connexion et de mot de passe. Nous vous recommandons de faire attention aux paramètres d'entrée: la langue d'entrée actuelle et appuyer sur la touche de verrouillage des capuchons. Essayez d'entrer un mot de passe dans un document texte, vérifiez-le sur visuellement et copiez-le sur le mot de passe dans le système.

Cette erreur peut être affichée pour les raisons suivantes:

• Expiré la validité des clés du PE.
• Autorité expirée du réalisateur / gène. Administrateurs spécifiés dans la carte bancaire de l'organisation.
• Vous n'avez pas encore rempli la première génération de nouvelles clés.
• Vous venez de créer la première génération de nouvelles clés et appuyez sur le bouton " Plus loin" En ce moment, les clés ne sont pas encore prêtes. Pour la fabrication de clés, il est nécessaire d'imprimer une demande de fabrication d'un certificat de clé ouverte et de le fournir aux comptes de service de bureau de la Banque.

Pour clarifier des informations détaillées sur cette erreur, contactez le service d'assistance technique.

Assurez-vous que dans les paramètres des paramètres de clé de clé, vous n'êtes spécifié qu'au catalogue avec les touches secrètes. Toutes les autres lignes doivent être vides:

• Assurez-vous de saisir le système avec Internet Explorer Browser.
• Ajouter une adresse du système client-banque à la liste des sites fonctionnant en mode de compatibilité.
• Dans Internet Explorer Browser, cliquez sur le " Un service»Dans la bande supérieure (si aucun bouton, appuyez sur la touche Alt. Sur le clavier jusqu'à ce que la bande apparaisse avec les boutons Déposer», « Éditer», « Vue" etc.).
• Suivant, sélectionnez " Afficher les options en mode compatibilité».
• Dans la fenêtre qui s'ouvre, entrez l'adresse du site dans la ligne supérieure. site Internet et appuyez sur les "boutons" Ajouter"Et" Fermer».
• Redémarrez le navigateur afin que les modifications prennent effet.

• Dans Internet Explorer Browser, cliquez sur la combinaison de touches. Ctrl + Shift + Supprimer" Dans la fenêtre qui s'ouvre, vérifiez que les tiques ne sont que des éléments opposés » Fichiers temporaires sur Internet"Et" Fichiers de cookies"Et cliquez sur" Effacer».
• Faites une réinitialisation des paramètres généraux du navigateur.
• Fermez tous les fenêtres d'Internet Explorer et allez à » Panneau de commande» → « Propriétés du navigateurRéseaux et Internet»).
• aditionellement"Et cliquez sur" Réinitialiser».
• Supprimer les paramètres personnels"Et cliquez sur" Réinitialiser».

Windows Vista, Windows 7:

• Démarrer».
• Sélectionnez " Panneau de commande» → « Propriétés du navigateur"(Peut être dans la section" Réseaux et Internet»).
• Dans la fenêtre qui s'ouvre, allez à l'onglet " aditionellement"Et cliquez sur" Réinitialiser».
• Dans la fenêtre qui s'ouvre, ne mettez pas une tique " Supprimer les paramètres personnels"Et cliquez sur" Réinitialiser».
• Après avoir terminé la réinitialisation, redémarrez l'ordinateur pour modifier les modifications.

Windows 8-10:

• Démarrer"Bouton droit de la souris.
• Sélectionnez " Panneau de commande» → « Propriétés du navigateur"(Peut être dans la section" Réseaux et Internet»).
• Dans la fenêtre qui s'ouvre, allez à l'onglet " aditionellement"Et cliquez sur" Réinitialiser».
• Dans la fenêtre qui s'ouvre, ne mettez pas une tique " Supprimer les paramètres personnels"Et cliquez sur" Réinitialiser».
• Après avoir terminé la réinitialisation, redémarrez l'ordinateur pour modifier les modifications.

Erreurs lors de la génération de nouvelles clés

Cette erreur est liée au fait que le système ne peut pas accéder à l'emplacement de stockage de clé sélectionné.

Si dans le bureau de la banque, vous n'avez pas reçu de périphérique USB (eToken):

• Lors de la remplacement des paramètres de génération dans le " Emplacement de stockage de clé"Spécifier" Disque" Dans le champ " Catalogue»Spécifiez un endroit pour stocker les touches. Nous recommandons vivement, afin d'éviter les erreurs lors de la création de clés, NE PAS UTILISER Pour stocker des clés, un disque système (disque local C: \\) et dossiers stockés dessus (y compris le bureau, les documents, etc.).
• Vérifiez si le répertoire sélectionné pour stocker des clés secrètes dans la section est disponible. Emplacement de stockage de clé».
• Vérifiez si le support flash que vous utilisez fonctionne.

Si vous utilisez eToken:

Erreurs lorsque vous travaillez dans le système client-client

Windows Vista, Windows 7:

• Fermez tous les fenêtres Internet Explorer et allez au menu » Démarrer».
• Sélectionnez " Panneau de commande» → « Propriétés du navigateur"(Peut être dans la section" Réseaux et Internet»).
• Dans la fenêtre qui s'ouvre, allez à l'onglet " aditionellement"Et cliquez sur" Réinitialiser».
• Dans la fenêtre qui s'ouvre, ne mettez pas une tique " Supprimer les paramètres personnels"Et cliquez sur" Réinitialiser».
• Après avoir terminé la réinitialisation, redémarrez l'ordinateur pour modifier les modifications.

Windows 8-10:

• Fermez toutes les fenêtres Internet Explorer et cliquez sur le bouton " Démarrer"Bouton droit de la souris.
• Sélectionnez " Panneau de commande» → « Propriétés du navigateur"(Peut être dans la section" Réseaux et Internet»).
• Dans la fenêtre qui s'ouvre, allez à l'onglet " aditionellement"Et cliquez sur" Réinitialiser».
• Dans la fenêtre qui s'ouvre, ne mettez pas une tique " Supprimer les paramètres personnels"Et cliquez sur" Réinitialiser».
• Après avoir terminé la réinitialisation, redémarrez l'ordinateur pour modifier les modifications.

Attention!

Modification de l'affectation sur le terrain de l'indicateur de type (champ 110 de l'ordre de paiement) conformément à l'indication du CBR du 5 juillet 2017 N 4449-Y.

Dans le domaine de l'indicateur, lors du transfert de fonds aux particuliers, afin de faire des paiements aux dépens des budgets du système budgétaire de la Fédération de Russie, "1" est indiqué. Dans d'autres cas, la valeur des accessoires n'est pas spécifiée.

Vous trouverez ci-dessous une liste des lignes de service possibles, des lignes de sections qui leur sont attribuées, leur engagement lors de l'échange de données.

	Avant que
Requis Fichier des accessoires de service	sur 1 en cl.	De cl. dans 1s.	Identifiant requis	Voir, max. longueur	Noter
Titre de fichier
Signe interne du fichier d'échange			1cclientbankexchange.
Général
Numéro de format d'échange	Oui	Oui	Format de version	ligne	1.02
Codage de fichier	Oui	Oui	Codage	ligne	Valeurs possibles: Dos. les fenêtres
Expéditeur de programme	Oui	ne pas	Expéditeur	ligne
Programme des destinataires	ne pas	Oui	Destinataire	ligne
Date de formation de fichier	ne pas	ne pas	Date de création	Dd. Mm.gyyy
Temps de formation de fichier	ne pas	ne pas	Temps de création	Cc: mm: ss
Informations sur les conditions de réglage des données transmises
Date d'intervalle de début	Oui	Oui	La date du début	Dd. Mm.gyyy
Date de la fin de l'intervalle	Oui	Oui	Datonetsa	Dd. Mm.gyyy	Tous les documents existants
Organisation de compte de règlement	Oui	Oui	Nageur	20	Le compte spécifié est synchronisé à l'intervalle spécifié.
Type de document (les lignes peuvent être plusieurs)	ne pas	-	Document	ligne	Valeurs possibles: Ordre de paiement Accréditif Demande de paiement Ordre de collecte
Section de la transmission des soldes par compte de calcul
Signe de la section de départ			Section de la section
Date d'intervalle de début	-	Oui	La date du début	Dd. Mm.gyyy	Dans cet intervalle sont transmis
Date de la fin de l'intervalle	-	ne pas	Datonetsa	Dd. Mm.gyyy	Tous les documents existants
Organisation de compte de règlement	-	Oui	Nageur	20
Départ de départ	-	Oui	Startyowat	frotter [.kop]	Ces valeurs sont utilisées
Tournes des paiements entrants	-	ne pas	Evégopostyoul	frotter [.kop]	Pour la réconciliation avec les références
Tourne les paiements sortants	-	ne pas	Onegospisen	frotter [.kop]	et de contrôler l'obtenu
Extrémité	-	ne pas	Congélation	frotter [.kop]	Déclarations de documents
Signe de la section d'achèvement			Poster.
Section du document de paiement
Document de paiement
Signe de la section de départ Contient le type de document			Document de section \u003d.		Valeurs possibles: Ordre de paiement Accréditif Demande de paiement Ordre de collecte - Autres documents de mouvement par la banque de clients P / C, par exemple une commande bancaire
numéro de document	Oui	Oui	chambre	ligne
Date du document	Oui	Oui	Date	Dd. Mm.gyyy
Montant du paiement	Oui	Oui	Somme	frotter [.kop]
Reçu des documents de paiement
Date de formation de la réception	-	ne pas	Kvitianzdata	Dd. Mm.gyyy	Le reçu est transmis
Le temps de formation du reçu	-	ne pas	Reçu de réception	Cc: mm: ss	seulement du client en 1c
Contenu Reception	-	ne pas	Logiciel de réception	ligne
Détails du payeur
Payeur de compte courant	Oui	Oui	Player	20	Compte courant du payeur dans sa banque, quels que soient les calculs directs de cette banque ou non
Date d'écriture des fonds avec P / S	-	Oui	Dribisano	Dd. Mm.gyyy	Il est indiqué lors de la détection de fonds avec le client R / S de la banque
Payeur	Oui	ne pas	Payeur	ligne	Auberge et le nom du payeur
Inn Payer	Oui	Oui	Paie	12	Indique la valeur du numéro d'identification du contribuable (Inn) du payeur
Le nom du payeur, p. 1	Oui	ne pas	Payeur1.	ligne	Nom du payeur
Nom du payeur, p. 2	ne pas	ne pas	Payeur2.	ligne	Payeur de compte courant
Nom du payeur, p. 3	ne pas	ne pas	Payeur3.	ligne	Banque de payeur
Nom du payeur, p. 4	ne pas	ne pas	Payeur4.	ligne	Ville de la banque de payeurs
Payeur de compte courant	Oui	ne pas	Distributeur automatique	20	Payeur de banque Corsuite
Banque de payeur	Oui	ne pas	Paytelchbank1	ligne	Payeur de banque rc
Ville de la banque de payeurs	Oui	ne pas	PayTelbank2.	ligne	Ville du payeur de banque RC
Payeur de banque de plage	Oui	ne pas	Payer -shigik	9	PAYER BANK BANK BEACH RC
Payeur de banque Corsuite	Oui	ne pas	Salaire-shist	20	Payeur de banque Corsuit RC
Détails du destinataire
Compte courant du destinataire	Oui	Oui	Destinataire	20	Compte courant du destinataire dans sa banque, indépendamment des colonies directes de cette banque ou non
Date de réception des fonds sur le R / S	-	Oui	Datapoto	Dd. Mm.gyyy	Il est indiqué lorsque des fonds sont reçus sur le client de la Banque
Destinataire	Oui	ne pas	Destinataire	ligne	Destinataire d'une ligne
Auberge	Oui	Oui	Recevoir	12	Indique la valeur du numéro d'identification du contribuable (Inn) du destinataire
					En cas de calcul indirect:
Nom du destinataire	Oui	ne pas	Destinataire1	ligne	Nom du destinataire
Nom du destinataire, p. 2	ne pas	ne pas	Destinataire2.	ligne	Compte courant du destinataire
Nom du destinataire, p. 3	ne pas	ne pas	Destinataire3	ligne	banque du bénéficiaire
Nom du destinataire, p. 4	ne pas	ne pas	Récipiendaire4.	ligne	Ville de la banque bénéficiaire
Compte courant du destinataire	Oui	ne pas	Reproché	20	Banque Corsuite
banque du bénéficiaire	Oui	ne pas	Banque de destinataire1	ligne	RC Banque de destinataires
Ville de la banque bénéficiaire	Oui	ne pas	Banque de destinataire2.	ligne	Banque de destinataire RC
Banque de plage	Oui	ne pas	Destinataire	9	BIC RC Banque de destinataires
Banque Corsuite	Oui	ne pas	Compte de recevoir	20	Banque de destinataires Corsuite RC
Détails de paiement
Type de paiement	ne pas	ne pas	Type de paiement	ligne	Valeurs possibles: Par mail Télégraphe Instamment Une autre valeur de la manière prescrite par la banque. À la disposition sous forme électronique, la valeur est indiquée sous forme de code établi par la banque.
Type de paiement (type d'opération)	Oui	ne pas	Victimes	2	La désignation numérique conditionnelle du document est indiquée, conformément à la liste CBR établie des désignations conditionnelles (chiffres) des documents menés sur des comptes dans les établissements de crédit
Identificateur de paiement unique	ne pas	ne pas	Le code	Max. 25	Indique un identifiant de paiement unique dans les cas de son affectation au destinataire des fonds ou 0 (zéro)
But du paiement	ne pas	ne pas	But du paiement	ligne	Nomination du paiement d'une ligne
Objet du paiement, page 1	ne pas	ne pas	Affectation 1.	ligne	But du paiement, brisé sur
Objet du paiement, p. 2	ne pas	ne pas	Affectation 2.	ligne	Rangées Samim
Objet du paiement, p. 3	ne pas	ne pas	Nomination 3.	ligne	Utilisateur, si
Objet du paiement, p. 4	ne pas	ne pas	Nomination paie 4.	ligne	Le programme de l'expéditeur permet
Objet du paiement, p. 5	ne pas	ne pas	Affectation 5.	ligne	Entrez multilités
Objet du paiement, p. 6	ne pas	ne pas	Rendez-vous payer 6.	ligne	Texte
Détails supplémentaires pour les paiements dans le système budgétaire de la Fédération de Russie					Il est indiqué par les informations établies par le ministère de la Fédération de Russie pour des taxes et des frais, le ministère des Finances de la Fédération de Russie et le Comité des douanes de l'État de la Fédération de Russie
Le statut du compilateur du document de règlement	Oui	Oui	Supers gras	2	Valeurs possibles: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24 25, 26
Payeur de PPP	Oui	Oui	Payeur	9	Code de la raison de l'enregistrement (CAT) du payeur ou de 0 (zéro)
Destinataire PPC	Oui	Oui	Destinataire	9	Code de la raison de l'enregistrement (CAT) du destinataire ou 0 (zéro)
Code de classification fiscale	Oui	Oui	Indicateur	20	La valeur de l'indice du code de classification du budget (CBC) conformément à la classification du revenu des budgets de la Fédération de Russie, composée de 20 caractères (chiffres), et tous les signes de la CBC ne peuvent pas accepter zéro ("0 ")
Code OCTMO du territoire sur lequel les fonds sont mobilisés contre la taxe, la collecte et les paiements	Oui	Oui	Okato	11	La valeur du code attribué au territoire de la municipalité (territoire interfonctionné) ou à un règlement, qui fait partie de la municipalité conformément au classificateur de tous les territoires des municipalités ou de 0 (zéro).
Paiement de la Fondation Indicateur	Oui	Oui	Indication	2	Indicateur de la fondation de paiement ou 0 (zéro)
Période d'imposition / code de l'autorité douanière	Oui	Oui	Indicateur	10	Spécifie: indicateur de période d'imposition ou 0 (zéro) / code de l'autorité douanière
Indicateur de numéro de document	Oui	Oui	Indicateur	ligne	Numéro de document ou 0 (zéro)
Indicateur de date de document	Oui	Oui	Indicateurs	Dd. Mm.gyyy	Taux de date de document ou 0 (zéro)
Code de paiement (champ d'ordre de paiement 110) Conformément à l'indication de la CDB du 5 juillet 2017 N 4449-U
Le code de paiement est indiqué lors du transfert de fonds aux individus afin de faire des paiements aux dépens des budgets du système budgétaire de la Fédération de Russie	ne pas	ne pas	Indicateur		Lors du transfert de fonds aux individus afin de faire des paiements aux dépens des budgets du système budgétaire de la Fédération de Russie, prévu dans les parties 5.5 et 5.6 de l'article 30.5 de la loi fédérale n 161-Fz, indiquée "1". Dans d'autres cas, la valeur des accessoires n'est pas spécifiée.
Détails supplémentaires pour certains types de documents
Paiement prioritaire	ne pas	ne pas	Priorité	2
Terme d'acceptation, nombre de jours	ne pas	ne pas	CANCECERTA	numéro	Le terme d'acceptation
Vue de la lettre de crédit	ne pas	ne pas	Vidk Tour.	ligne
Période de paiement (lettre de crédit)	ne pas	ne pas	Calendrier	Dd. Mm.gyyy	La validité de la lettre de crédit
Condition de paiement, p. 1	ne pas	ne pas	Conditions1	ligne
Condition de paiement, p. 2	ne pas	ne pas	Conditions2.	ligne
Condition de paiement, p. 3	ne pas	ne pas	Conditions3	ligne
Paiement par soumission	ne pas	ne pas	Commission	ligne	Spécifiez le nom complet et précis des documents par rapport auxquels le paiement du crédit est effectué.
Conditions additionnelles	ne pas	ne pas	Doppoonlovie	ligne	Conditions additionnelles
Numéro de sujet fournisseur	ne pas	ne pas	Fanfecker	ligne
Documents de référence de date	ne pas	ne pas	Datootqueka	Dd. Mm.gyyy
Signe de la section d'achèvement			Fin du document
Signe de la fin du fichier.			Dudfile

Pour configurer l'échange avec la banque client dans la comptabilité 1C 8.3, vous pouvez contacter nos spécialistes de logiciels ou faire des paramètres vous-même, à partir de l'ouverture des "relevés bancaires et de la banque de Cassa".

Fig. 1

Ici, dans la liste des documents, nous cliquons sur "Toujours en place Exchange avec la banque".

Fig.2

La personnalisation de l'échange en 1C avec une banque client pour chaque entreprise R / SCH prévoit de remplir les champs:

• Organisation;
• Compte bancaire desservi;
• Nom du programme. Ici, il est nécessaire de choisir le programme d'identification. Si dans la liste spécifiée, vous n'êtes pas le nom, vous devez choisir l'une de la liste fournie;
• Nous prescrivons le nom du fichier dans lequel les opérations par P / SC et le fichier dans lequel sont chargés;
• Codage. 1C 8.3 peut échanger des formats DOS et Windows, nous spécifions donc le codage correspondant au client-JAR.

Un groupe de détails pouvant être apposés par défaut:

• Groupe pour de nouvelles contreparties
• Articles DDS.

Au bas de la fenêtre:

• Dans le déchargement, spécifiez quels documents entreront dans le fichier et seront surveillés lors du chargement (exactitude du numéro de document et de la sécurité échange avec la banque).
• Dans les bottes à droite, vous activez la création automatique de éléments non pris en charge (c'est-à-dire lors du chargement d'un extrait, le programme créera automatiquement des contreparties, un contrat, P / S, qu'il n'a pas trouvé dans des livres de référence), ainsi que démonstration de la forme "échange avec la banque" avant le chargement.
• Notez immédiatement qu'après le téléchargement, les documents doivent être effectués automatiquement.

Fig.4

Pour télécharger ou décharger des documents de la banque clientèle, dans la revue "Enregistrements bancaires" en cliquant sur "Abstract-Exchange avec la banque".

Fig.5

La deuxième option est là pour cliquer sur "Télécharger".

Fig.6.

Allez à la fenêtre "Exchange avec banque".

Nous choisissons l'onglet "Envoi à la banque", nous trouvons l'organisation pour laquelle les documents doivent être déchargés, le compte bancaire et la période pour laquelle nous déchargons des documents.

Fig.7.

Après cela, la partie tabulaire est remplie de documents, tandis que la police rouge signifie que celle-ci est remplie de manière incorrecte ou le paiement est invalide. La couleur noire indique que le remplissage est correct, vous pouvez décharger sur le fichier bancaire du client.

Fig.8.

Choisir les documents qui doivent être déchargés dans la banque clientèle, ils ont mis la case à cocher en face d'eux. Dans le champ "Fichier de téléchargement de fichier", spécifiez le chemin du déchargement et cliquez sur "Décharger".

Fig.9.

Le fichier est déchargé.

Fig.10.

La partie de table sera remplie de données du fichier, tandis que les lignes de police rouge affirment que le programme n'a pas trouvé de données (P / SC, contrepartie sur la coïncidence de l'auberge et du chat) auxquelles les documents de la réception ou de l'écriture -off doit être distribué. Les couleurs noires ont mis en évidence des documents correctement distribués.

Fig.11

Si vous avez noté la "création automatique de documents non pris en charge" à l'aide de l'échange de banque avec le client de la banque, le programme créera automatiquement des objets non éliminés si le bouton "Créer des ware" sera actif, disponible pour le journal "Créer des objets excédentaires". .

Fig.12.

En cliquant ici sur le bouton "Créer", vous pouvez créer tous les objets ou sélectionner certains objets que vous souhaitez créer.

Fig.13.

En créant des objets non pris en charge, choisissez les documents de coche de la déclaration que nous voulons télécharger. Cliquez sur "Télécharger".

Fig.14

Après le téléchargement, nous pouvons voir le "rapport de téléchargement".

Fig.15

Il contient des informations sur la téléchargement et l'enregistrement du document.

Fig.16.

Fig.17

Vous pouvez voir les documents téléchargés dans le bloc "Bank and Cassa-Bank Status".

Fig.18.

Les documents téléchargés seront affichés dans la revue "Déclarations bancaires", les exercices seront marqués d'une coche verte.

Fig.19

C'est que de configurer Exchange direct avec la banque, vous devez utiliser le service DirectBank *. Étant donné que les conditions de travail sont installées par la banque, les paramètres doivent être trouvés dans leur banque.

* DirectiveBank est une technologie alternative pour organiser l'interaction entre l'entreprise et la banque. Au total, 40 banques soutiennent cette technologie et un certain nombre de configurations principales 1c.

1. Le fichier d'erreur est créé automatiquement lors de l'exécution de chaque opération d'importation.
2. Le fichier est créé dans le même répertoire dans lequel le fichier importé est situé. Le nom du fichier est identique au fichier importé. Expansion - "Err".
3. Chaque ligne de fichier - un message d'erreur distinct
4. Si des erreurs critiques seront détectées lors du processus d'importation, l'exécution s'arrête avec l'entrée améliorant dans le fichier ERR. Par conséquent, toutes les erreurs possibles du fichier d'importation ne peuvent pas être mentionnées dans le fichier d'erreur, si l'exécution n'en vient pas.
5. Chaque ligne de fichier est affichée dans un tel format:

   <Номер ошибки>, Ligne<Номер строки>, <Описание ошибки>

   Exemple:

   9, ligne 2, la version incorrecte du format "2.00" du fichier de partage.

6. Erreurs possibles:

Numéro d'erreur	Erreur	Quand on se pose	Exemple de description dans le fichier
1	Fin inattendue du fichier	La fin du fichier est détectée, la section actuelle n'est pas terminée.	Une fin inattendue du fichier. La section "Section Station" n'est pas terminée
2	Clé non valide	La section a atteint l'identifiant des accessoires, qui ne devrait pas être dans cette section. (Voir «Structure des fichiers de partage»)	Clé invalide du "reçu" dans la section "Section de la section".
3	Valeur non spécifiée	Pour que la clé que dans la "structure de fichiers de partage" soit mentionnée selon les besoins, la valeur n'est pas spécifiée.	Non spécifié pour la clé obligatoire "verrouillage de paie" dans la section "Document de la section".
4	Format de date non valide	Date non dans dd.mm.yyyy format	Format de date non valide pour la touche "Date" dans la section "Document de la section" - "2.12.01". La date devrait être dans le format "dd.mm.yyyyy".
5	Trop grande longueur	Le nombre de caractères de la valeur de clé traité est plus possible pour ce type de données.	La longueur de la valeur de la clé "réciproque" dans la section "Document de section" dépasse 6 caractères - "2143213".
6	Trop grande précision	Le nombre de caractères "après virgas" pour les valeurs numériques dépasse l'admissible	La précision de la valeur de la clé "somme" dans la section "Document de section" dépasse 2 caractères - "123.456".
7	Impossible d'ouvrir le fichier	Une erreur s'est produite lors de l'ouverture d'un fichier	Erreur lors de l'ouverture d'un D: \\ Users \\ FOXX \\ SOURCES \\ SOURCES 77UAP \\ 1C_TO_KL.TXT
8	Format de fichier non valide	Format de fichier de partage non valide, c'est-à-dire Dans la première ligne, il n'y a pas d'identifiant "1cclientbankexchange"	Format non valide du fichier de partage D: \\ users \\ foxx \\ source \\ code source 77uap \\ 1c_to_kl.txt.
9	Version du fichier invalide	Au moment où seuls les fichiers sont traités avec une version du format "1.00"	La version incorrecte du format de fichier "2.00".
10	Codage invalide	Le codage de fichier est différent de l'utilisateur choisi dans la procédure d'importation. Par exemple, dans le fichier - "DOS", dans la procédure d'importation - "Windows"	Fichier de partage "DOS" de codage non valide.
11	récipient invalide	Le destinataire des informations doit correspondre à l'identifiant interne de l'identifiant de configuration 1C dans lequel le téléchargement est effectué. Ceux. Le système "Client-Bank" devrait "savoir" cet identifiant lors de la génération d'un fichier. Pour la période de développement dans le titre "destinataire" des détails, il est possible d'indiquer qu'une seule valeur - "Comptabilisation de l'Ukraine". Cette configuration sur laquelle tous les travaux de test sont maintenant produits. À l'avenir, l'ensemble des valeurs possibles sera élargi.	Programme de destinataire non valide "Programme 1C". Seuls les fichiers adressés à "comptabilisation de l'Ukraine" sont traités.
12	P / s ne sont pas mentionnés dans le titre	La chaîne "Cleaver" est perdue dans l'en-tête: conformément à la "structure de fichiers de partage", chaque compte courant doit être mentionné dans l'en-tête du fichier dans la ligne "Création" et pour chaque P / C doit être la section " Section "Section.	Le compte courant "12353212452332" n'a pas été mentionné dans le titre de la chaîne "Cleaver".
13	Ne coïncide pas " résidu	Départ de départ	Selon le compte courant "12353212452332", la balance initiale ne coïncide pas (123456.78) avec le fichier spécifié dans le fichier (876543.21).
14	Ne coïncide pas "con. résidu	Le résidu d'extrémité par P / S, spécifié dans la section "Section Station" du fichier d'échange ne coïncide pas avec les données comptables en 1c	Selon le compte courant, "12353212452333" ne coïncide pas avec le résidu final (123456.78) avec répertorié dans le fichier (876543.21).
15	Ne coïncide pas "total venu"	Le montant total des fonds reçus par P / S, spécifié dans la section "SectionReching" du fichier d'échange ne coïncide pas avec les données comptables en 1C	Selon le compte courant, "12353212452332" ne coïncide pas avec la quantité totale de fonds reçue (123456.78) avec le fichier spécifié dans le fichier (876543.21).
16	Ne coïncide pas "tout est écrit"	La quantité totale de fonds dispersés par P / S, spécifié dans la section "SectionRext" du fichier Exchange ne coïncide pas avec les données comptables en 1C	Selon le compte courant, "12353212452333" ne coïncide pas avec le montant total des décisions (123456.78) avec le fichier spécifié dans le fichier (876543.21).
17	Période non valide par P / S	La période pour laquelle les documents sont transmis sur ce P / S ne coïncident pas avec la période spécifiée dans l'en-tête de fichier	Selon le compte courant, "12353212452332" La période traitée (01/01/2002-31.01.2002) ne coïncide pas avec le fichier de titre (01.01.2002-28.02.2002).
18	Double document	Ce document est mentionné deux fois dans le fichier	Le document de dépenses est dupliqué par l'ordonnance de paiement n234 du 01.03.2002.
19	Devise invalide	Pour le moment, seuls les paiements de Hryvnia sont pris en charge, c'est-à-dire Le code de devise doit être "980"	Chargement de documents avec devise avec code 410 n'est pas pris en charge.
20	Compte inconnu	Le compte ou le payeur du destinataire manque dans la base de données d'informations 1C.	Compte de facturation inconnu 12455474356543.
21	Les clés obligatoires sont manquées	Dans la section actuelle, un ou plusieurs détails obligatoires ont été manqués. (Voir «Structure des fichiers de partage»)	Dans la section, le document de section manque les détails requis: PayersMobile, Payer.
22	Type de document invalide	Le traitement du document spécifié dans le fichier n'est pas pris en charge.	Le type de document "demande d'une lettre de crédit" est spécifié. Seuls le téléchargement de documents «ordre de paiement» et «exigence de paiement» est possible.
23	Aucun section "Section de la section"	Il n'y a pas de section "Station Station": conformément à la "structure de fichier de partage", chaque compte de facturation doit être mentionné dans l'en-tête du fichier dans la ligne "Création" et pour chaque P / S doit être la section "Section". section.	Pour le compte courant "12455474356543" Il n'y a pas de section "section".
24	Nombre non valide de documents	Ne cohérez pas avec le nombre réel de documents dans le fichier et le titre de la chaîne «Martiforme»	Le nombre de documents spécifiés dans l'en-tête du fichier (34) diffère du nombre réel de documents (33).

Nous trouvons: il n'y a pas de document de section de chaîne, Erreur lors du partage du format de fichierL'erreur de format est manquante d'une section de section de chaîne, l'erreur de format de fichier Exchange en 1C, il n'y a pas de section finale de document. Démarrage du document en ligne n ° 1, le document n'est pas importé. Il n'y a pas de section de fin de document, le fichier Exchange Erreur de format dans 1C 8 2, Format de fichier incorrect 1C: Aucun document, les mauvais détails de la ligne de document de paiement 41: code \u003d, fichier 1c_to_kl txt a un format invalide